Importar Bloco G de Terceiros no arquivo SPED - Exemplo

[Magnus R. Souza]

Boa tarde.

Depois do meu primeiro tópico aqui no fórum, onde eu buscava uma solução para a importação do BLOCO_G gerado por empresa terceirizada, Agora venho lhes trazer a aplicação que desenvolvi para tal função. Essa aplicação não só importa o Bloco G, mas também insere o crédito no Registro E110, calcula o valor do ICMS apurado e atualiza o valor do ICMS a ser pago no Registro E110 e no E116, também insere o código de Ajuste RS... no Registro E111 (Vale lembrar que este código varia de UF para UF).

De quebra, como o ERP que usamos não zera as DANFEs REFERENCIADAS de cupons fiscais ao exportar o arquivo do SPED, então criei uma rotina para zerar as Danfes com CFOP 5929. Registros C100 e C190 de saída.

Estou deixando aqui a minha contribuição para com esta comunidade que me foi muito útil, deixo os fontes (COMENTADOS) da aplicação e a atualização do ACBrEFDBloco_G_Importar.

 

ACBrEFDBloco_G_Importar.pas Ciap.dpr Ciap.dproj Ciap.dproj.local Ciap.identcache Ciap.res Ciap_Icon.ico Principal.dfm Principal.pas

[Juliomar Marchetti]

Logo será validado

[Juliomar Marchetti]

Acabei subindo somente a correção mas não o exemplo

vou deixar para o @EMBarbosa e demais dedicidirem

[EMBarbosa]

Em 10/06/2021 at 16:23, Magnus R. Souza disse:

a atualização do ACBrEFDBloco_G_Importar.

Conforme o @Juliomar Marchetti citou acima, sua correção já está no SVN desde a revisão 22116.

Muito obrigado.

Em 10/06/2021 at 16:23, Magnus R. Souza disse:

Depois do meu primeiro tópico aqui no fórum, onde eu buscava uma solução para a importação do BLOCO_G gerado por empresa terceirizada, Agora venho lhes trazer a aplicação que desenvolvi para tal função. Essa aplicação não só importa o Bloco G, mas também insere o crédito no Registro E110, calcula o valor do ICMS apurado e atualiza o valor do ICMS a ser pago no Registro E110 e no E116, também insere o código de Ajuste RS... no Registro E111 (Vale lembrar que este código varia de UF para UF).

De quebra, como o ERP que usamos não zera as DANFEs REFERENCIADAS de cupons fiscais ao exportar o arquivo do SPED, então criei uma rotina para zerar as Danfes com CFOP 5929. Registros C100 e C190 de saída.

Depois de avaliar o código de demonstração, acho que o melhor é manter por aqui no fórum mesmo. Nós agradecemos sua contribuição e esperamos que seja útil para mais pessoas na comunidade.