521-Rejeicao: Operacao Interna e UF do emitente difere da UF do destinatario/remetente contribuinte do ICMS

[Carlos Paiva]

boa tarde

é uma oficina em MG  e o carro da empresa de PR

Pelo que entendi é  venda presencial  outro dia aconteceu com um cliente PF 

e o produto era ST 

IDDES=1    Presencial

 

e NÃO pode colocar DIFAL   ai deu certo

Agora é cliente com CNPJ e Inscrição estadual  com direito a ICMS

para esse cliente NÃO pode ser 5405 ?

tenho que imprementar + alguma coisa no INI ?

 

NFE.CriarEnviarNFe("
[infNFE]
Versao=4.00
[Identificacao]
NaturezaOperacao=VENDA BL  *
Modelo=55
Serie=1
Codigo=36031000
Numero=13063
Emissao=20/04/2021 14:37:14
Tipo=1
FormaPag=1
PROCEMI=0
TPIMP=1
TPEMIS=1
Indpres=1
tpamb=1
Indfinal=0
finnfe=1
idDest=1
[Emitente]
CNPJ=00667403000199
IE=7029336580087
Razao=AUTO MECANICA CARRIJO E SILAS LTDA
Fantasia=AUTO MECANICA CARRIJO E SILAS LTDA
CRT=1
Fone=3432120608
CEP=38400708
Logradouro=AV. AFONSO PENA, 2517
Numero=02517
Complemento=
Bairro=APARECIDA
CidadeCod=3170206
Cidade=UBERLANDIA
UF=MG
[Destinatario]
CNPJ=10833767000155
IE=9049911472
indIEDest=1
ISUF=
NomeRazao=BALANCAS MERCOSUL LTDA.
Fone=3492950022
CEP=85825000
Logradouro=RODOVIA BR 277 KM 611
Numero=00611
Complemento=
Bairro=DISTR. INDUSTRIAL V
CidadeCod=4124020
Cidade=SANTA TEREZA DO OEST
UF=MG
[Duplicata001]
Numero=001
DataVencimento=20/05/21
Valor=236.00
[Produto001]
CFOP=5405
Codigo=0021355
NCM=73269090
indTot=1
NCM=73269090
EAN=SEM GTIN
CEANTRIB=SEM GTIN
CEST=10.062.00
Descricao=A44 BRACADEIRA
Unidade=PC
Quantidade=1.0000
ValorUnitario=5.250
ValorTotal=5.25
[ICMS001]
CSOSN=500
ValorBase=0.00
Aliquota=0
ICMSSN=0.00
[Produto002]
CFOP=5405
Codigo=0024982
NCM=39269090
indTot=1
NCM=39269090
EAN=SEM GTIN
CEANTRIB=SEM GTIN
CEST=13.016.00
Descricao=88891231 ABRACADEIRA PLASTICA 28CM
Unidade=PC
Quantidade=1.0000
ValorUnitario=0.750
ValorTotal=0.75
[ICMS002]
CSOSN=500
ValorBase=0.00
Aliquota=0
ICMSSN=0.00
[Total]
BaseICMS=0.00
ValorICMS=0.00
ValorProduto=6.00
ValorNota=6.00
vpag=6.00
[FATURA]
NFat=013063
vOrig=236.00
vDesc=
vLiq=236.00
[Transportador]
FretePorConta=1
NomeRazao=O PROPRIO
UF=PR
[Pag001]
Tpag=14
vpag=6.00
[Volume001]
Quantidade=0001
Especie=
Marca=
[DadosAdicionais]
Complemento=Val Aprox Tributos R$      0,41(  0,17%) Fonte IBPT;Km: 222204;FIAT       MOBI         BBZ-8309;CFOP: 5.405 =>          0,00 -   0,00% -          0,00

",1,1,,,,1)

 

retorno ********************

OK: d:\ACBrNFeMonitor\Logs\31210400667403000199550010000130631360310009-nfe.xml
Lote recebido com sucesso
[Envio]
CStat=103
CUF=31
DhRecbto=20/04/2021 14:28:06
Msg=Lote recebido com sucesso
NProt=
NRec=310007796537133
TMed=1
VerAplic=14.4.26-AP3
Versao=4.00
XMotivo=Lote recebido com sucesso
tpAmb=1

Nota(s) não confirmadas:
13063->521-Rejeicao: Operacao Interna e UF do emitente difere da UF do destinatario/remetente contribuinte do ICMS

[Retorno]
CStat=104
CUF=31
ChaveDFe=31210400667403000199550010000130631360310009
Msg=Nota(s) não confirmadas:
13063->521-Rejeicao: Operacao Interna e UF do emitente difere da UF do destinatario/remetente contribuinte do ICMS
Protocolo=
VerAplic=14.4.26-AP3
Versao=4.00
XMotivo=Lote processado
cMsg=0
nRec=310007796537133
tpAmb=1
xMsg=

[NFe13063]
Id=
XML=<protNFe versao="4.00">
    <infProt>
      <tpAmb>1</tpAmb>
      <verAplic>14.4.26-AP3</verAplic>
      <chNFe>31210400667403000199550010000130631360310009</chNFe>
      <dhRecbto>2021-04-20T14:28:06-03:00</dhRecbto>
      <digVal>luX6zbbfKwU0Enbza7jHESvtaUo=</digVal>
      <cStat>521</cStat>
      <xMotivo>Rejeicao: Operacao Interna e UF do emitente difere da UF do destinatario/remetente contribuinte do ICMS</xMotivo>
    </infProt>
  </protNFe>
cStat=521
chDFe=31210400667403000199550010000130631360310009
dhRecbto=20/04/2021 14:28:06
digVal=luX6zbbfKwU0Enbza7jHESvtaUo=
nProt=
tpAmb=1
verAplic=14.4.26-AP3
xMotivo=Rejeicao: Operacao Interna e UF do emitente difere da UF do destinatario/remetente contribuinte do ICMS

[NFe_Arq13063]
Arquivo=d:\ACBrNFeMonitor\Logs\31210400667403000199550010000130631360310009-nfe.xml
 

 

 

 

nfe.txt

[Carlos Paiva]

Comlementando
da outra vez foi CUPOM fiscal  e deu certo

 

desta vez  é NFE   pode ser feita ?

 

[Juliomar Marchetti]

São tributações distintas pois o cupom é venda presencial não tem entrega não tem nada.

já a nf-e além de ser de contribuinte para contribuinte icms tem diferenças

[José M. S. Junior]

Aparentemente essa regra não se aplicaria se for venda presencial e não existir frete

A regra de validação 521 não se aplica se a operação é presencial (campo <indPres> igual a 1 - "Operação presencial") e não possui frete (o campo <modFrete> igual a 9 - "Sem frete")

[Carlos Paiva]

José   Obrigado    funcionou

[antonio.carlos]

Obrigado por reportar.

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