Erro: vICMSSubstituto This element is not expected

[NecBrasil]

Bom dia,

Gostaria de um auxílio para o seguinte erro, estou tentando transmitir uma NF-e, no qual o Item em sua compra teve ICMS ST, dessa forma
preciso informar o ICMS Retido na nota de venda, porém, quando preencho os devidos campos retorna um erro no momento da validação e ao tentar transmitir acusa a rejeição 938, referente as tags vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet porém é me retornado o seguinte erro:

(o xml dessa nota está nos anexos com o nome xml1).

Mediante a este erro não informamos o valor da tag vICMSSubstituto e obtivemos a seguinte mensagem:

 

(Também disponibilizei esse outro xml com o nome xml2)

Diante dessa situação como deve ser preenchido esses valores no xml?

Obs: O valor unitário do ICMS ST é de 3,77 e foi utilizado para chegar no valor informado na nota, dessa forma os valores que tenho para ser preenchido em cada campo, são:

Base de Cálculo Retida: 100%
Aliq. Cons. Final: 18%
Vl. ICMS do Substituto: 15,08
Vl. ICMS Retido: 15,08

O campo de Base de Cálculo estou na dúvida se é preenchido com % ou o valor unitário do ICMS ST (3,77).

Grato.

 

XML2.xml XML1.xml

[Juliomar Marchetti]

acho que o problema está na CST/CSOSN usada

[EMBarbosa]

Bom dia.

Esse primeiro erro, é um erro de schemas. Veja que é mencionado validação. Isto é antes de ser enviado:

2 horas atrás, NecBrasil disse:

quando preencho os devidos campos retorna um erro no momento da validação e ao tentar transmitir acusa a rejeição 938, referente as tags vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet porém é me retornado o seguinte erro:

(o xml dessa nota está nos anexos com o nome xml1).

Você provavelmente está com schemas desatualizados nessa máquina.

Confirme que está com os componentes ACBr atualizados também.

2 horas atrás, NecBrasil disse:

O campo de Base de Cálculo estou na dúvida se é preenchido com % ou o valor unitário do ICMS ST (3,77).

O Manual (MOC 7.0 -Anexo I) menciona que é valor. Não menciona nem que é unitário. Veja:

 

 

[NecBrasil]

Boa tarde

Problema resolvido, obrigado pela atenção.

[antonio.carlos]

Obrigado por reportar.

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