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Difal já voltou ser em NF-e informado de empresa do Simples Nacional ?

EXVASP

Por EXVASP
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Boa tarde!

Estou com uma situação onde o contador de um cliente que é simples nacional disse que a nota fiscal para o Maranhão precisa ser emitida com difal, onde o calculo é assim:

*1750 x 7% = 122,50

*1750 x 17% = 297,50

297,50 - 122,50 = 175,00
 Total de icms para a uf de destino 175,00.

 

VBCUFDEST = 1750,00

pICMSUFDest= 7

pICMSInter = 17%

vICMSUFDest = 175,00

Cliente =  consumidor final -> indPres=9
Operação interestadual ->idDest=2
Regime tributário ->  Simples nacional CRT = 1

 

Alguém poderia me ajudar?
Tentei gerar esta informação no componente mas não gera a tag. Simples nacional gera difal?

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