Dúvida sobre icms900

[alisoncf]

Boa tarde, estou com uma dúvida referente ao envio de produto com CSOSN=900.

 

No acbrmonitorplus eu gero o arquivo ini com a tag  CSOSN=900, destacando ICMS (pICMS, cICMS) e base de cálculo (vBC).

 

 

Ao ser enviado à sefaz não retorna nenhum erro, no entanto, a XML gerada fica não fica com o ICMSSN900, fica com ICMS00. 

 

 

Bio ebntabdimNFe617.ini

 

Alguém pode me ajudar a entender e corrigir o problema?

52210137871281000168650020000000031188172138-nfe.xml

[José M. S. Junior]

Boa tarde, para gerar CSOSN900 o CRT precisa ser Simples Nacional CRT=1

Informando 2 - , como estra nas regras de ICMS.

[alisoncf]

4 minutos atrás, José M. S. Junior disse:

Boa tarde, para gerar CSOSN900 o CRT precisa ser Simples Nacional CRT=1

Informando 2 - , como estra nas regras de ICMS.

boa tarde.

mas se eu coloco o crt = 1 ele retorna o seguinte erro:

CStat=383

XMotivo=Rejeição: Item com CSOSN indevido

 

[antonio.carlos]

Tópico movido para a área do SAC, para que o SLA de respostas seja considerado

[BigWings]

2 minutos atrás, alisoncf disse:

mas se eu coloco o crt = 1 ele retorna o seguinte erro:

CStat=383

XMotivo=Rejeição: Item com CSOSN indevido

Para NFCe pode ser permitido ou não o uso do CSOSN 900, a critério de cada UF.

Por quê você quer destacar ICMS em NFCe, sendo a empresa optante pelo Simples?

[alisoncf]

13 minutos atrás, BigWings disse:

Para NFCe pode ser permitido ou não o uso do CSOSN 900, a critério de cada UF.

Por quê você quer destacar ICMS em NFCe, sendo a empresa optante pelo Simples?

na verdade a empresa foi desenquadrada do simples por excesso. Então tenho que mudar o CRT pra 2 mesmo.

Mas resolvi fazer um teste em homologação com CRT=1 e CSOSN=900 e retornou esse erro.

 

 

 

[BigWings]

3 minutos atrás, alisoncf disse:

na verdade a empresa foi desenquadrada do simples por excesso. Então tenho que mudar o CRT pra 2 mesmo.

Certo, só lembre que com CRT=2 você tem que usar CST e não CSOSN.

[alisoncf]

perfeito!

exatamente isso. Muito obrigado!

 

Só uma dúvida.

no .ini eu insiro a tag  CST = 90   no lugar de CSOSN = 900?

[BigWings]

25 minutos atrás, alisoncf disse:

no .ini eu insiro a tag  CST = 90   no lugar de CSOSN = 900?

CST 90 também não pode usar com NFCe.

Se entendi bem seria o CST 00 mesmo.