Sped Contribuiões Matriz e Filial

[licerio]

Olá amigos,

Tenho um cliente que so tinha uma loja e agora adquiriu uma filial que tambem usa meu sistema e gerar sped, o contador me informou que o contribuições deve ser em arquivo único matriz e filial.

Podem me informar quais registros do sped deverá ser incluídos ? Já vi que o 0140 é um deles.

Outro problema é que a base de dados é independente e com codificação de fornecedores e produtos diferentes também, ou seja, acho q lascou tudo. Alguma luz para resolver esse problemão ??

Alguém que ja passou por essa situação pode compartilhar como conseguiu resolver a curto prazo já que dia 1 esta chegando e tenho que gerar o contribuições de dezembro ???

Grato a todos.

[Turbo Drive]

Bom dia

Você deve gerar os arquivos de cada empresa de forma individual e criar uma rotina em seu software que unifique os dois arquivos em um só, para que este seja enviado para a contabilidade.

O arquivo deve conter, obrigatoriamente, os registros dos Blocos 0, A, C, D e M, sendo primeiro os registros da matriz e depois das filiais.

Os registros dos blocos 0 da matriz e filiais, devem vir primeiro. Um detalhe muito importante é que o 0500 deve vir apenas no bloco das filiais.

Depois, vem os registros dos Blocos C Matriz, depois blocos C das filiais. O mesmo procedimento para os registros D.

Os registros do bloco M, devem conter a soma dos valores dos blocos M da matriz e filiais, e é informado apenas uma vez no arquivo.

Por fim, unificar as linhas finais do Bloco 9, contendo as qtdes das linhas de cada bloco.

Espero ter ajudado.

Peço desculpas por não oferecer mais detalhes. Essa rotina eu fiz em 2014, e foi o que pude me lembrar.

Editado 28 Dezembro, 2020 por Turbo Drive