Geração do nosso número pelo cedente, emissão do boleto pelo banco...

[Edson.pol]

Boa tarde.

Meu cliente utiliza a cobrança do Bradesco (CNAB400), e antigamente, ele numerava os títulos, enviava a remessa com o nosso número definido e o banco imprimia e enviava o boleto.

Agora, vi que existe uma função "ValidaNossoNumeroResponsavel", que zera o nosso número quando o responsável pela emissão é o banco.

Porém... segundo o manual do Bradesco:

"093 a 093 - Condições para Emissão do Boleto de Cobrança

 Se for igual a 1 = o Banco emite o boleto e processa o registro.
        Se o Nosso Número for informado nas posições 71 a 82 do registro de transação, o Banco assume.
        Se o Nosso Número não for informado, o Banco criará automaticamente.
 Se for igual a 2 = o cliente emite o boleto e o Banco somente processa o registro.
        Nesse caso, será obrigatório informar o Nosso Número formatado nas posições 71 a 82 do registro de transação Tipo 1."

A função não deveria zerar o nosso número no caso dele já vir preenchido.
 

Em anexo, ACBrBoleto.pas com a alteração necessária na função "ValidaNossoNumeroResponsavel"

 

[]´s

Edson.

ACBrBoleto.pas 4008-524-0121-layout-cobranca-versao-portugues.pdf

[asterix]

Em 02/12/2020 at 15:07, Edson.pol disse:

Boa tarde.

Meu cliente utiliza a cobrança do Bradesco (CNAB400), e antigamente, ele numerava os títulos, enviava a remessa com o nosso número definido e o banco imprimia e enviava o boleto.

Agora, vi que existe uma função "ValidaNossoNumeroResponsavel", que zera o nosso número quando o responsável pela emissão é o banco.

Porém... segundo o manual do Bradesco:

"093 a 093 - Condições para Emissão do Boleto de Cobrança

 Se for igual a 1 = o Banco emite o boleto e processa o registro.
        Se o Nosso Número for informado nas posições 71 a 82 do registro de transação, o Banco assume.
        Se o Nosso Número não for informado, o Banco criará automaticamente.
 Se for igual a 2 = o cliente emite o boleto e o Banco somente processa o registro.
        Nesse caso, será obrigatório informar o Nosso Número formatado nas posições 71 a 82 do registro de transação Tipo 1."

A função não deveria zerar o nosso número no caso dele já vir preenchido.
 

Em anexo, ACBrBoleto.pas com a alteração necessária na função "ValidaNossoNumeroResponsavel"

 

[]´s

Edson.

ACBrBoleto.pas 209 kB · 3 downloads 4008-524-0121-layout-cobranca-versao-portugues.pdf 1 MB · 0 downloads

Olá turma, recentemente um cliente me relatou este mesmo problema! ja olhei aqui é a alteração do amigo esta correta, alguma previsão de quando ela irá para o SVN?

[antonio.carlos]

Obrigado pela contribuição, em breve será validada para possível inclusão ao svn

[PhylipeGibram]

Em 29/01/2021 at 08:13, antonio.carlos disse:

Obrigado pela contribuição, em breve será validada para possível inclusão ao svn

Olá. Estou com o mesmo problema.

Qual a previsão para envio da correção para o SVN?

[Juliomar Marchetti]

Não tem data. mas está na fila de analise

[José M. S. Junior]

Atualizado no SVN, mas com alteração realizando a sobreescrita do método na classe do banco. Favor realizar os testes...

[Renato Lucas Pandolfo]

Boa tarde,

Realizei os testes e não deu certo. Continua zerando o nosso numero quando (ResponEmissao = tbBancoEmite).

Alterei a função ValidaNossoNumeroResponsavel da classe AcbrBancoBradesco mas acredito que a alteração devesse valer também para outros bancos, então talvez fosse melhor ser alterado na AcbrBoleto.

Ai ficaria da seguinte forma...se o nosso numero for informado, leva o que foi infomado, senão ... leva zerado.

 

 

 

 

 

ACBrBancoBradesco.pas

[José M. S. Junior]

Atualizado no SVN...

[Edson.pol]

Boa tarde !

O problema foi resolvido em 2020, mas "ressuscitou" agora ...

Quando o responsável pela emissão é o banco (Bradesco), o cedente pode gerar a remessa com um "nosso número" já gerado pelo ERP,
ou em branco, quando não precisar disto.

No meu caso, gero a remessa (CNAB400) com o nosso número gerado pelo ERP, pois existe uma rotina de "lembrete de vencimento" que envia cópia dos boletos dois dias antes do vencimento via e-mail para os clientes e, neste caso, o nosso número tem que ser o gerado pelo ERP.

[]´s
Edson

ACBrBancoBradesco.pas