Nota exportação CSOSN com erro

[Virus]

Boa tarde!

Estou gerando uma nota de exportação para o México. Cliente eh do simples nacional. Estou enviando a CSOSN 300 que é o que pede a legislação. Porem ao gera o xml da nota ele esta mudando para CST 000, consequentemente da o seguinte erro

 

Nao consegui identificar o pq ele esta muda para 000 ao invés de mandar o 300 que estão enviando. 

Forma que gero:

ICMS.CSOSN  := csosn300

Segue em anexo tbm o xml.

Alguém saberia me dizer o não gera com a informação que eu mando?

Desde já agradeço.

 

 

35200917752912000112550010000008631000863025-nfe.xml

[BigWings]

8 minutos atrás, Virus disse:

Cliente eh do simples nacional.

Está informado no XML o CRT = 2 (Simples Nacional, excesso de sublimite). Nesse caso não se usa o CSOSN, e sim o CST.

<CRT>2</CRT>

Para exportação deve-se usar CSOSN 300 ou CST 41.

[Virus]

@BigWings entendi o que me disse. Uma duvida. 

1=Simples Nacional;
2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta;
3=Regime Normal. (v2.0).

Código 2 não eh considerado simples tbm? Pelo menos foi o que eu sempre entendi. Pq ate então nota dentro do pais esta saindo certo. Apenas nesta nota pra fora do pais que deu o erro. 

 

 

[BigWings]

No caso do excesso de sublimite, o que entendo é que a empresa está temporariamente fora do Simples, então tem que destacar os impostos como uma empresa do regime normal.

Qualquer NFe com CRT=2 vai estar usando CST em vez do CSOSN, caso contrário terá rejeição.

[Virus]

Pra vc ver...pergunte isso pro contador da empresa ele disse que estava correto. Vai entender a cabeca deles.

Mais obrigado pela dica.