Venda com NF-e presencial para empresa de outro estado

[solucao_sistemas]

Oi pessoal, boa tarde!

Tem um cliente que precisa fazer um NF-e presencial para uma empresa que está fora do estado. Cliente de SP e empresa de MS.

CFOP interestadual e idDest diferente <> 2

Eu pesquisei uma solução aqui no Fórum que é a seguinte:

- idDest = 1 (Operação interna)

- CFOP de operação interna, ex. 5929

- indPresenca = 1 (Operação presencial)

- modFrete = 9 (Sem frete)

- indFinal = 1 (Operação com consumidor final)

 

Eu posso usar mesmo não sendo consumidor final? O cliente disse que precisa colocar o ICMS de 18.

Obrigado!

[BigWings]

Se a operação não é com consumidor final, nesse caso vai cair na rejeição 773:

Veja que existe exceção caso informe local de entrega ou retirada, então a saída a meu ver seria esta.

[solucao_sistemas]

Bom dia! Obrigado BigWings, acabei descobrindo no que estava errando.  O Cliente estava tentando enviar com CFOP 6102. Fiz testes com CFOP 5102 e passou.

CFOP 5102, Iddest = 1, Cliente fora do estado, ICMS de 18%, PRESENCIAL.

Obrigado!

[Juliana Tamizou]

Obrigado por reportar.

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