Impressão DANFe Simples Nacional

[valterpatrick]

Pessoal, por que quando é impresso o DANFe com o Regime Simples Nacional não mostra os dados de ICMS, IPI e etc?

Tem alguma forma de fazer aparecer estas informações? 

Há alguma lei que barra isto?

[BigWings]

4 minutos atrás, valterpatrick disse:

Pessoal, por que quando é impresso o DANFe com o Regime Simples Nacional não mostra os dados de ICMS, IPI e etc?

Tem alguma forma de fazer aparecer estas informações? 

Há alguma lei que barra isto?

Geralmente Simples Nacional não destaca ICMS ou IPI.

E no DANFE se pode mostrar apenas o que está no XML.

Quais dados exatamente você quer mostrar no DANFE?

[valterpatrick]

4 minutos atrás, BigWings disse:

Geralmente Simples Nacional não destaca ICMS ou IPI.

E no DANFE se pode mostrar apenas o que está no XML.

Quais dados exatamente você quer mostrar no DANFE?

Tem um cliente que queria que mostrasse no DANFe os valores de IPI e ICMS, mesmo ele usando CSOSN.

No sistema gera e calcula o ICMS quando usa CSOSN, mas há alguma legislação ou algo do tipo para eu me basear e informar para ele que não mostra no DANFe mesmo?

 

[BigWings]

20 minutos atrás, valterpatrick disse:

No sistema gera e calcula o ICMS quando usa CSOSN, mas há alguma legislação ou algo do tipo para eu me basear e informar para ele que não mostra no DANFe mesmo?

Você ainda não disse exatamente qual campo quer informar no DANFE...

Apenas no CSOSN 900 é destacado ICMS. Nesse caso ele vai ser mostrado no DANFE.

Nos CSOSN 101 - tributado pelo simples nacional com permissão de crédito não existe destaque de ICMS, apenas informação do ICMS que o destinatário pode se creditar. Então em vez da tag pICMS e vICMS apenas o valor é informado na tag vCredICMSSN.

O manual é claro em especificar quais tags exige em que campo:

A TAG N16 corresponde à aliquota do ICMS normal:

O manual também não proíbe de se incluir campos desde que eles estejam no XML, e que não seja informado no local destinado a outro campo, como é o caso da alíquota do ICMS, então você pode fazer isso se desejar.

 

[valterpatrick]

1 hora atrás, BigWings disse:

Você ainda não disse exatamente qual campo quer informar no DANFE...

Apenas no CSOSN 900 é destacado ICMS. Nesse caso ele vai ser mostrado no DANFE.

Nos CSOSN 101 - tributado pelo simples nacional com permissão de crédito não existe destaque de ICMS, apenas informação do ICMS que o destinatário pode se creditar. Então em vez da tag pICMS e vICMS apenas o valor é informado na tag vCredICMSSN.

O manual é claro em especificar quais tags exige em que campo:

A TAG N16 corresponde à aliquota do ICMS normal:

O manual também não proíbe de se incluir campos desde que eles estejam no XML, e que não seja informado no local destinado a outro campo, como é o caso da alíquota do ICMS, então você pode fazer isso se desejar.

 

Entendi, obrigado.

[Juliana Tamizou]

Obrigado por reportar.

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