>Rejeição: Total do IPI devolvido difere do somatório dos itens

[Luiz Carlos Martins Santos]

Olá amigos, eu ja fiz nfe de devolução com ipi e não deu erro porem esta esta com este erro, >Rejeição: Total do IPI devolvido difere do somatório dos itens ja verifiquei e testei mas não encontro, se alguem puder me ajudar agradeço. veja as informaçoes do xml.

-<det nItem="1">

-<prod>

<cProd>10-07373</cProd>

<cEAN/>

<xProd>Canaleta Perf. 38x38x6000mm . B Nat.</xProd>

<NCM>73089010</NCM>

<CFOP>5201</CFOP>

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<qCom>200.0000</qCom>

<vUnCom>38.4000000000</vUnCom>

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<cEANTrib/>

<uTrib>PC</uTrib>

<qTrib>200.0000</qTrib>

<vUnTrib>38.4000000000</vUnTrib>

<indTot>1</indTot>

</prod>

-<imposto>

<vTotTrib>1382.40</vTotTrib>

-<ICMS>

-<ICMSSN900>

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<CSOSN>900</CSOSN>

<modBC>0</modBC>

<vBC>7680.00</vBC>

<pICMS>18.0000</pICMS>

<vICMS>1382.40</vICMS>

</ICMSSN900>

</ICMS>

-<PIS>

-<PISAliq>

<CST>01</CST>

<vBC>0.00</vBC>

<pPIS>0.0000</pPIS>

<vPIS>0.00</vPIS>

</PISAliq>

</PIS>

-<COFINS>

-<COFINSAliq>

<CST>01</CST>

<vBC>0.00</vBC>

<pCOFINS>0.0000</pCOFINS>

<vCOFINS>0.00</vCOFINS>

</COFINSAliq>

</COFINS>

</imposto>

-<impostoDevol>

<pDevol>5.00</pDevol>

-<IPI>

<vIPIDevol>384.00</vIPIDevol>

</IPI>

</impostoDevol>

</det>

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<cProd>10-07374</cProd>

<cEAN/>

<xProd>Canaleta Perfurada 19x38x6000mm . B Nat</xProd>

<NCM>73089010</NCM>

<CFOP>5201</CFOP>

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<qCom>60.0000</qCom>

<vUnCom>25.6200000000</vUnCom>

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<cEANTrib/>

<uTrib>PC</uTrib>

<qTrib>60.0000</qTrib>

<vUnTrib>25.6200000000</vUnTrib>

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</prod>

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<vTotTrib>276.70</vTotTrib>

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-<ICMSSN900>

<orig>0</orig>

<CSOSN>900</CSOSN>

<modBC>0</modBC>

<vBC>1537.20</vBC>

<pICMS>18.0000</pICMS>

<vICMS>276.70</vICMS>

</ICMSSN900>

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-<PIS>

-<PISAliq>

<CST>01</CST>

<vBC>0.00</vBC>

<pPIS>0.0000</pPIS>

<vPIS>0.00</vPIS>

</PISAliq>

</PIS>

-<COFINS>

-<COFINSAliq>

<CST>01</CST>

<vBC>0.00</vBC>

<pCOFINS>0.0000</pCOFINS>

<vCOFINS>0.00</vCOFINS>

</COFINSAliq>

</COFINS>

</imposto>

</det>

-<impostoDevol>

<pDevol>5.00</pDevol>

-<IPI>

<vIPIDevol>76.86</vIPIDevol>

</IPI>

</impostoDevol>

-<det nItem="3">

-<prod>

<cProd>10-07375</cProd>

<cEAN/>

<xProd>Canaleta Lisa 19x38x6000 . B Nat</xProd>

<NCM>73089010</NCM>

<CFOP>5201</CFOP>

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<qCom>51.0000</qCom>

<vUnCom>25.6200000000</vUnCom>

<vProd>1306.62</vProd>

<cEANTrib/>

<uTrib>PC</uTrib>

<qTrib>51.0000</qTrib>

<vUnTrib>25.6200000000</vUnTrib>

<indTot>1</indTot>

</prod>

-<imposto>

<vTotTrib>235.19</vTotTrib>

-<ICMS>

-<ICMSSN900>

<orig>0</orig>

<CSOSN>900</CSOSN>

<modBC>0</modBC>

<vBC>1306.62</vBC>

<pICMS>18.0000</pICMS>

<vICMS>235.19</vICMS>

</ICMSSN900>

</ICMS>

-<PIS>

-<PISAliq>

<CST>01</CST>

<vBC>0.00</vBC>

<pPIS>0.0000</pPIS>

<vPIS>0.00</vPIS>

</PISAliq>

</PIS>

-<COFINS>

-<COFINSAliq>

<CST>01</CST>

<vBC>0.00</vBC>

<pCOFINS>0.0000</pCOFINS>

<vCOFINS>0.00</vCOFINS>

</COFINSAliq>

</COFINS>

</imposto>

-<impostoDevol>

<pDevol>5.00</pDevol>

-<IPI>

<vIPIDevol>65.33</vIPIDevol>

</IPI>

</impostoDevol>

</det>

-<total>

-<ICMSTot>

<vBC>10523.82</vBC>

<vICMS>1894.29</vICMS>

<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>

<vFCP>0.00</vFCP>

<vBCST>0.00</vBCST>

<vST>0.00</vST>

<vFCPST>0.00</vFCPST>

<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>

<vProd>10523.82</vProd>

<vFrete>0.00</vFrete>

<vSeg>0.00</vSeg>

<vDesc>0.00</vDesc>

<vII>0.00</vII>

<vIPI>0.00</vIPI>

<vIPIDevol>526.19</vIPIDevol>

<vPIS>0.00</vPIS>

<vCOFINS>0.00</vCOFINS>

<vOutro>0.00</vOutro>

<vNF>11050.01</vNF>

</ICMSTot>

</total>

[FRANCISCO908]

Não observei o preenchimento do grupo IPI dos itens das seguintes tags.

IPI.vBC   := 
IPI.qUnid := 
IPI.vUnid := 

 

[Juliana Tamizou]

Bom dia @Luiz Carlos M. S.

Por favor não copie o conteúdo dos arquivos ao tópico, ao invés disso, anexe os mesmos.

Att.

[Luiz Carlos Martins Santos]

Bom dia! obrigado @FRANCISCO908 pela dica verifiquei e agora esta saindo, porem continua com a mesma mensagem. @Juliana Tamizou grato pela dica, vou postar o XML. Caso agradeço pela ajuda, caso tenham mais colocações estou a disposição.

35200502694549000159550010000104341900001040-nfe.xml

[José M. S. Junior]

Bom dia

No Somatório dos itens na tag "vIPIDevol" aparentemente está errado a soma, não deveria ser: 525.33?

[BigWings]

12 horas atrás, Luiz Carlos M. S. disse:

</det>

-<impostoDevol>

<pDevol>5.00</pDevol>

O XML do tópico original está com estrutura errada, com o grupo impostoDevol fora do grupo <det>.

Outra coisa, caso esteja informando a tag vIPI não deve informar a vIPIDevol. Esta última deve ser usada por não contribuintes do IPI que não desejam destacar a vIPI. Informando as duas vai causar diferença no total da nota, já que ambas devem ser somadas ao total da NFe.

[Luiz Carlos Martins Santos]

20 minutos atrás, José M. S. Junior disse:

Bom dia

No Somatório dos itens na tag "vIPIDevol" aparentemente está errado a soma, não deveria ser: 525.33?

Bom dia @José M. S. Junior grato pela dica, verifiquei o valor dos produtos $ 10.523,82 * 5% = 526,19 - 

[Luiz Carlos Martins Santos]

2 horas atrás, BigWings disse:

O XML do tópico original está com estrutura errada, com o grupo impostoDevol fora do grupo <det>.

Outra coisa, caso esteja informando a tag vIPI não deve informar a vIPIDevol. Esta última deve ser usada por não contribuintes do IPI que não desejam destacar a vIPI. Informando as duas vai causar diferença no total da nota, já que ambas devem ser somadas ao total da NFe.

ola @BigWings agora tirei e dexei somente vIPIDevol pois empresa não contribuinte. Porem a msg quando envio o arquivo é a mesma.  alteração conforme XML em anexo. Grato pelas dicas.

35200502694549000159550010000104341900001040-nfe.xml

[Kiko Fernandes]

Bom dia! 
Vou tentar fazer um resumo:

Nos itens 1, 2, 3 você preencheu as tags <IPITrib> <vBC>,<pIPI>,<vIPI>  (Estas são tags que devem ser totalizadas em: <Total><vIPI>

Citar

 

Item 1 -<IPI>...
<CST>50</CST>
<vBC>7680.00</vBC>
<pIPI>5.0000</pIPI>
<vIPI>384.00</vIPI>
...</IPI>

Item 2 -<IPI>...
<CST>50</CST>
<vBC>1537.20</vBC>
<pIPI>5.0000</pIPI>
<vIPI>76.86</vIPI>
...</IPI>

Item 3 -<IPI>...
<CST>50</CST>
<vBC>1306.62</vBC>
<pIPI>5.0000</pIPI>
<vIPI>65.33</vIPI>
</IPI>
Somando as tags: vIPI do Item 1 + vIPI do item 2 + vIPI do item 3 em <vIPI> da tag TOTAL deveria estar:  526.19.  No seu arquivo está 0,00

 

Seu arquivo:

Citar

<vBC>10523.82</vBC>
...
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vIPIDevol>526.19</vIPIDevol>
<vPIS>0.00</vPIS>
...
<vNF>11050.01</vNF>

Porém como já foi dito pelo colega @BigWings "caso esteja informando a tag vIPI não deve informar a vIPIDevol"   
Se você está fazendo uma DEVOLUÇÃO então utilize vIPIDevol.  


Agora tratando do vIPIDevol
 

Citar

Item 1 - -<IPI><vIPIDevol>384.00</vIPIDevol></IPI>
Item 2 - VOCÊ NÃO INFORMOU
Item 3 - -<IPI><vIPIDevol>65.33</vIPIDevol></IPI>
Somando item1: 384,00  + Item2: 0,00  + Item3: 65,33   TOTAL QUE DEVE ESTAR EM vIPIDevol:  449,33 

Em seu arquivo:
<vIPIDevol>526.19</vIPIDevol>      (se você deseja este total, o item 2 precisa conter a tag <vIPIDevol> com o valor de: 76,86)

 

Respondi enquanto você estava postando.

Agora que corrigiu o vIPI dos itens, você ficou apenas com o problema de não ter informado a tag <vIPIDevol> do item 2 e está considerando a soma deste item no total na tag do TOTAL em <vIPIDevol>

[Luiz Carlos Martins Santos]

21 minutos atrás, Kiko Fernandes disse:

Bom dia! 
Vou tentar fazer um resumo:

Nos itens 1, 2, 3 você preencheu as tags <IPITrib> <vBC>,<pIPI>,<vIPI>  (Estas são tags que devem ser totalizadas em: <Total><vIPI>

Seu arquivo:

Porém como já foi dito pelo colega @BigWings "caso esteja informando a tag vIPI não deve informar a vIPIDevol"   
Se você está fazendo uma DEVOLUÇÃO então utilize vIPIDevol.  


Agora tratando do vIPIDevol
 

 

Respondi enquanto você estava postado.

Agora que corrigiu o vIPI dos itens, você ficou apenas com o problema de não ter informado a tag <vIPIDevol> do item 2 e está considerando a soma deste item no total na tag do TOTAL em <vIPIDevol>

Olá, @Kiko Fernandes grato pela ótima observação, coloquei o valor pois vou utilizar como você e @BigWings mencionou. no item dois coloquei e ao enviar a msg, 

10434->685-Rejeição: Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatório dos itens.

segue anexo

35200502694549000159550010000104341900001040-nfe.xml

[BigWings]

9 minutos atrás, Luiz Carlos M. S. disse:

10434->685-Rejeição: Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatório dos itens.

É o mesmo problema, falta de informar no total a soma do valor informado nos itens, mas agora com relação a tag vTotTrib.

[Kiko Fernandes]

Agora é outro problema mas semelhante ao primeiro:

Nos teus itens você informa os valores para a tag <vTotTrib>
Item1: <vTotTrib>382,40 +  Item2: <vTotTrib>276,70 + Item3: <vTotTrib>235,19   Isto deve ser totalizado na tag <vTotTrib> dos TOTAIS: 1894,29

Porém a tag vTotTrib dos totais nem existe no teu XML

[Kiko Fernandes]

Mais uma observação, se permanecer da maneira que está o teu XML logo você vai encontrar mais um erro:
Você informou em:  <finNFe>4</finNFe>    //Opção 4 é devolução. 

O manual orienta que Nota de Devolução o campo forma de pagamento deve ser preenchido com 90 (Sem Pagamento).

[Luiz Carlos Martins Santos]

Olá! Gostaria de informa que com as dicas e colaboração dos colegas acima que participaram, foi solucionado a emissão da nfe. Agradeço a cada profissional com a suas colocações. Gratidão e sucesso e prosperidade a todos.

 

Alterações efetuadas:

 

<tpag>90</tpag> // sem cobrança pois é devolução

<impostoDevol><pDevol>5.00</pDevol><IPI><vIPIDevol>76.86</vIPIDevol></IPI></impostoDevol> // colocado em cada item com os seus devidos valores.

<vtotTrib>1894.29</vTotTrib> // Totalizando a soma dos impostos dos itens.

 

Gratidão!

[Kiko Fernandes]

Boa tarde!  Obg. por reportar.  Fechando o tópico. 
Para nova dúvida, abra novo tópico. 

[BigWings]

Em 17/05/2020 at 07:34, Luiz Carlos M. S. disse:

<pDevol>5.00</pDevol>

Uma observação sobre essa tag:

O percentual de devolução não é a alíquota do IPI.

Na tag pDevol deve ser informado o percentual que está sendo devolvido em quantidades, em relação à nota de venda.

Ex.: Venda de 10 peças, e devolução de 5 peças, pDevol deve ser 50.