NFe de devolução simples x regime normal

ALCENIR COSTA · 14 Abril, 2020

Olá pessoal,

Estou com um cliente que é do simples nacional e ele tem uma devolução para realizar para um fornecedor que é regime normal, no caso a nota fiscal de entrada tinha crédito de ST que não foi aproveitado pelo meu cliente mas agora o fornecedor quer que seja destacado o ICMS ST na NFe de devolução o que na minha realidade é inédito, no caso o ICMS normal eu utilizei o CSOSN 900 e informei a base e alíquota e passou na SEFAZ mas ela rejeita a minha nota falando que o valor da ST informado nos totais difere do somatório dos itens e apesar de eu ter procurado no fórum não encontrei quais tags devo gerar no txt para que o ACBR Monitor gere o XML da maneira certa,

Segue em anexo a parte do TXT com o item e os totais para uma melhor visualização pra quem possa me dizer onde estou errando.

ACBR.txt

BigWings · 14 Abril, 2020

39 minutos atrás, Minas Software disse:

Segue em anexo a parte do TXT com o item e os totais para uma melhor visualização pra quem possa me dizer onde estou errando.

ACBR.txt 783 B · 1 download

Pelo que vi no grupo [ICMS001] você informou apenas o valor do ICMS próprio, faltaram as tags referentes ao ICMS ST.