CTe PIS/COFINS XML

[Rafael Fachini]

Bom dia Pessoal!

Estou com a seguinte dúvida, na geração do CTe empresa transporte Regime normal é destacado no XML os valor de PIS/COFINS?

Existe alguma regra para destaque do PIS/COFINS no CTe?

OBS: Fiz um inclusão de teste no emissor gratuito do sebrae e no campo serviços e impostos não tem o campo para destaque do PIS/COFINS.

 

[BigWings]

22 minutos atrás, Rafael Fachini disse:

Estou com a seguinte dúvida, na geração do CTe empresa transporte Regime normal é destacado no XML os valor de PIS/COFINS?

No CTe não existe tag para informar o destaque do PIS/COFINS.

Já na EFD Contribuições, onde é feita a escrituração desses documentos, registros D201 e D205, são exigidas as informações do PIS e COFINS.

Então se a sua aplicação for apenas gerar o CTe, não é preciso informar, mas se for preciso gerar a escrituração, sim.

Que saiba em regime normal todo frete é tributado em PIS e COFINS, mas o melhor é conversar com o contador.

 

[donrarib]

Bom dia pessoal.

Estamos enfrentando este impasse. Tanto o cliente quanto o contador solicitaram o arquivo de escrituração digital (EFD Contribuições) envolvendo os impostos de PIS e COFINS.

Porém, no ACBrCTe, ao emitir conhecimento no modelo 57 (CTe), esses impostos não são destacados.

Como proceder?

Editado 4 Fevereiro, 2022 por donrarib

[BigWings]

Note que não é o componente que não destaca os impostos em questão, o próprio layout do XML do CTe que não prevê os mesmos.

Mas basta você gravar os campos referente a PIS e COFINS no seu banco de dados que já vai conseguir gerar na EFD Contribuições.