Frete na Base de Cálculo do Icms

[Sérgio Assunção]

Ola amigos, bom dia. Estou com uma dúvida e vou colocar como exemplo:

- 
2

BICA CORRIDA
25171000
6102
M
1.0000
50.0000000000
50.00

M
1.0000
50.0000000000
2.50
1
000001

1- Nesse caso eu preciso inserir o frete na base de cálculo do ICMS e o devo somar o vFrete no vUnTrib ?

- 
0
00
3
52.50
19.00
9.98

2- Estaria correto o bloco acima ?

Obrigado.

Sérgio

[Sérgio Assunção]

Tentei transmitir... Erro.

Em anexo o xml.

Obrigado.

Sérgio

35120504259829000164550010000000601000000605-nfe.xml

[Verissimo]

A base de calculo de ICMS do item correta é 52,50 ao invés 50.00

[Angelo Gomes]

Na proxima vez poste tbem a msg de erro pra facilitar.

Passei teu xml no validador da receita de RS ele da erro de diferença entre o total da BC do ICMS e a soma dos itens, e realmente está errado no teu xml.

[Sérgio Assunção]

A base de calculo de ICMS do item correta é 52,50 ao invés 50.00

52.50 

O XML está em anexo.

Obrigado.

[Angelo Gomes]

Então vc anexou o XML errado... no que esta anexado está os dois itens com vBC = 50....

[Sérgio Assunção]

Então vc anexou o XML errado... no que esta anexado está os dois itens com vBC = 50....

Deve ter sido mesmo. Vou refazer... mas ainda tenho uma dúvida:

"1- Nesse caso eu preciso inserir o frete na base de cálculo do ICMS e o devo somar o vFrete no vUnTrib ?"

Obrigado Angelo pela atenção.

Sérgio

[Angelo Gomes]

Eu ACHO que não, mas quem saberá dizer com certeza é um bom contador.

[Verissimo]

"1- Nesse caso eu preciso inserir o frete na base de cálculo do ICMS e o devo somar o vFrete no vUnTrib ?"

> o vFrete não deve ser somado ao vUnTrib mesmo que seja somado a BASE DE ICMS.

> Quanto a acrescentar ou não FRETE na base do ICMS, tem que analisar sua operação, e para isso consulte seu contador conforme ja sugerido.

[udenilson]

Boa noite!

o valor do frete deve sim compor a base de calculo se o produto em si for tributado, caso o produto nao for tributado o frete tb nao será tributado. pelo q entendi o frete esta na nfe.

udenilson. sou contador

[Sérgio Assunção]

Boa noite!

o valor do frete deve sim compor a base de calculo se o produto em si for tributado, caso o produto nao for tributado o frete tb nao será tributado. pelo q entendi o frete esta na nfe.

udenilson. sou contador

Obrigado Udenilson.