Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens

[phanet]

Estou tendo um problema com um de nossos clientes, de regime “Lucro Real”, na geração de uma nota fiscal na qual eu tenho um item de valor de 175,00 com alíquota de 18% de ICMS e CST 010, porem no lançamento do cabeçalho da nota, este cliente informa 81% de IVA para ST que sua base fica em 316,75 e valor de 25,51 e de ICMS a base de 175,00 e valor 31,50 e o CFOP é 6401! Até ai tudo bem, mas o problema acontece é na hora de emitir a nota, pois o ACBRNfe está fazendo algum tipo de validação que ao gerar a nota ele exclui a base e o valor de ICMS automaticamente, que acaba causando o erro de rejeição! Como não entendo muito de lançamento de notas, não sei se o ACBrNfe está correto ou não em retirar esses valores! Pois queria saber se é possível tirar essa validação, para que os valores não sejam excluídos? E assim a nota podendo ser emitida normalmente!

33120510886933000181550010000006501000006500-nfe.xml

33120510886933000181550010000006501000006500.pdf

[André Ferreira de Moraes]

Vc não preencheu as tags de ICMS no total da nota. o ACBr não zera nenhum campo automaticamente, apenas não gera as tags que não estão em conformidade com o manual de integração.

Verifique se realmente está preenchendo corretamente os campos Total.ICMSTot.vBC e Total.ICMSTot.vICMS

[phanet]

Bom dia!

Então, fiz os testes debugando o sistema e os valores são passados corretamente para os campos mencionados:

Total.ICMSTot.vBC := query_aux.FieldByName('XBC_ICMS').AsCurrency;

Total.ICMSTot.vICMS := ((query_aux.FieldByName('XALIQUOTA_ICMS').AsCurrency*query_aux.FieldByName('XBC_ICMS').AsCurrency)/100);

E mesmo assim vão zerados.

Att

[Angelo Gomes]

Verifique se mais a frente no seu código vc não zera essas propriedades. Pode parecer besta, mas ja aconteceu isso aqui no fórum.

Outro teste, de um showmessage na propriedade pra ver se ela esta mesmo recebendo o valor. Tem que procurar algum erro no teu código, pois como o André falou, esses campos não são zerados pelo componente.

[phanet]

Bom dia!

Realmente você tinha razão, como não foi em quem desenvolvi, tinha um condição feita por um outro desenvolvedor que fazia zerar!

Muito obrigado pela atenção!

<>

[dcpleal]

Bom dia a todos,

Estou tentando autorizar uma nf-e com base de calculo de ICMS e CST 041 porém esta dando a rejeição titulo desta mensagem.

Segue em anexo o arquivo XML

Se puderem me ajudar agradeço.

Danilo Leal

35120615435567000168550010000000011000000013-NFe.xml

[igor]

CST 41 nao é "Não tributado"? se não é tributado nao pode ter Base de Calculo...

Se fosse tributado com aliquota 0% talvez pudesse.

A sefaz sempre vai validar os totais da nota com a soma dos itens...

se nos itens vc nao informou BC, no total da BC da nota, tem que ser 0,00

[igor]

outra coisa que eu vi agora.

Essa empresa é do Simples???

Se sim, entao pq vc ta usando CST?

[dcpleal]

Não é simples nacional não.

Aguardo

[igor]

Se nao é Simples, tem que tirar do seu XML a informacao:

"I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NAO GERA A CREDITO FISCAL DE IPI."

Vc entendeu a outra mensagem que eu postei?

[dcpleal]

Sim entendi, mas porque esta rejeitando a nota fiscal? Não é pelo texto.

[igor]

Vc leu o OUTRO post????

CST 41 nao é "Não tributado"? se não é tributado nao pode ter Base de Calculo...

Se fosse tributado com aliquota 0% talvez pudesse.

A sefaz sempre vai validar os totais da nota com a soma dos itens...

se nos itens vc nao informou BC, no total da BC da nota, tem que ser 0,00

[dcpleal]

Ok entendi, mas isso não seria o motivo da rejeição? o que seria?

[dcpleal]

Entendi vou verificar se é isso.

Obriagdo ja retorno

[igor]

Ok, acho que não estou sendo muito claro ne?

Vou explicar:

A sefaz esta testando, no seu caso, a soma das BC dos itens vendo se bate com o valor que vc informou no total da BC da nota.

Se vc abrir o seu XML vai ver que nos ITENS não tem a tag de BC, ou seja, nao tem BC. Em outras palavras o somatorio das BC dos seus itens é R$0,00. Concorda?

Aí que gera a rejeição pq vc está falando que o somatorio das BC dos itens NÃO é 0,00 e sim 2755,00

E digo mais. Se vc esta usando um CST que não gera tributação pq nessa nota tem valor de ICMS a ser pago???

[dcpleal]

Vou te dizer uma coisa tem contador nesse país que deveria ter o CRC cassado, pelo amor de Deus...

Já deu certo era a questão do CST mesmo.

Obrigado.

[igor]

Eu digo mais: tem MUITOSSSSSSSSSS que nem tem noção do que é NF-e!

alerte sempre seus clientes!

[lulaviana]

Boa Tarde,

 Estou tendo o mesmo problema, já revi os cálculos com o contador e o mesmo disse que está correto. Alguem poderia ajudar?

 

51150510617172000162550010000010921000010920-nfe.xml

[André Ferreira de Moraes]

Boa Tarde,

 Estou tendo o mesmo problema, já revi os cálculos com o contador e o mesmo disse que está correto. Alguem poderia ajudar?

Vc está informando CSOSN 201 que não possui campos de ICMS, apenas ICMS ST, e está informando o valor de ICMS no Total da nota.

[lulaviana]

Verdade, acabei de chegar nessa conclusão tbem, vou alterar e ver o resultado.

 

Grato pela dica.