ICMSSN500 - ICMS ST Retido preenchido, mas não vai para o XML

[Jonathan Schmitt]

Ola, pessoal!

Tenho um cliente do Simples Nacional que, segundo a contabilidade, precisa informar o ICMS ST Retido.

Estou preenchendo o componente com campos: vBCSTRet, vICMSSTRet, pST e vICMSSubstituto.

Porém no XML não estão sendo informados os campos. Confira:

-<ICMS>
-<ICMSSN500>
<orig>0</orig>
<CSOSN>500</CSOSN>
</ICMSSN500>
</ICMS>

Inclusive nas informações adicionais eu informo os campos que preenchi com as variáveis do próprio ACBR:

<infAdProd>vBCSTRet = R$ 12,90, vICMSSTRet = R$ 2,32, pST = %18,00, vICMSSubstituto = R$ 0,00</infAdProd>

Alguém sabe me informar se preciso preencher algum outro campo pra ir pro XML?

Obrigado!

[Italo Giurizzato Junior]

Bom dia Jonathan,

É uma NF-e ou NFC-e?

Qual é o valor que você atribuiu para indFinal ?

[Jonathan Schmitt]

Em 24/12/2019 at 09:02, Italo Jurisato Junior disse:

Bom dia Jonathan,

É uma NF-e ou NFC-e?

Qual é o valor que você atribuiu para indFinal ?

Bom dia, Italo! Obrigado pelo retorno.

Segue as tags:

<mod>55</mod>
<indFinal>1</indFinal>

 

[Cezar]

Em 26/12/2019 at 08:50, Jonathan Schmitt disse:

Bom dia, Italo! Obrigado pelo retorno.

Segue as tags:

<mod>55</mod>
<indFinal>1</indFinal>

 

Também estou com problemas aqui.  A SEFAZ-RS está cobrando que para quem é simples o valor da substituição tributário do campo retido deve ser exibido mas quando preencho o campo valoricmsret ele não aparece nem no danfe nem no xml!

[Cezar]

Em 24/12/2019 at 09:02, Italo Jurisato Junior disse:

Bom dia Jonathan,

É uma NF-e ou NFC-e?

Qual é o valor que você atribuiu para indFinal ?

Também estou com problemas aqui.  A SEFAZ-RS está cobrando que para quem é simples o valor da substituição tributário do campo retido deve ser exibido mas quando preencho o campo valoricmsret ele não aparece nem no danfe nem no xml! Isso especificamente para CFOP's 5403 e 6403.

[Italo Giurizzato Junior]

Boa tarde Cezar,

Favor anexar o XML e o fragmento da rotina que alimenta os campos em questão.

[aocampioni]

Boa tarde estimados,

Para as empresas do simples, quando meu csosn = csosn500 eu preencho os campos com estes valores abaixo

pICMSST           := 0 ;
vBCST             := 0 ;
vICMSST           := 0 ;
vBCSTRet          := 0 ;
pST               := 0 ;
vICMSSubstituto   := 0.0001 ;
vICMSSTRet        := 0.0001 ;

Ainda estou analisando o impacto, mas fiz isso e está validando sem nenhum problema. Verifique se resolve.

Abraço.

[imolgaro]

Pessoal, aproveitando o gancho,

Estou tendo problemas com o preenchimento do campo "vICMSSubstituto",  quando o valor dele é ZERO porém os demais campos possuem valor.

Tenho exemplo de um produto comprado com CST 030, isento e com cobrança de ICMS ST. A NF do fornecedor não veio com valor do ICMS próprio (por ser isento lógico) e o preenchimento do xml deveria ficar assim:

porém o arquivo xml está gerando desta forma:

Então para que seja informado o valor ZERO corretamente no arquivo xml estou utilizando essa "técnica" quando faço o preenchimento da nota:

if (vICMSSTRet <> 0) and (vICMSSubstituto = 0) then vICMSSubstituto := 0.001;

Existe alguma configuração no componente para resolver isso de forma natural?

Att,

[BigWings]

5 minutos atrás, imolgaro disse:

Existe alguma configuração no componente para resolver isso de forma natural?

ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.ForcarGerarTagRejeicao938 := fgtSempre;

 

[imolgaro]

2 horas atrás, BigWings disse:

ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.ForcarGerarTagRejeicao938 := fgtSempre;

 

Gerou corretamente. Agora vou fazer alguns testes quando todos os quatro campos não forem preenchidos pelo usuário e saírem com valor ZERO, qual será o comportamento da validação.

Obrigado!!!