Destacar ICMS no CSOSN500

[DJALMA]

Bom dia a todos

Tenho um cliente que precisa emitir uma nota de devolução, para esta preciso destacar ICMS, exigindo que seja utilizado o CFOP 5201 e CSOSN500

também preciso gerar esta nota com redução de icms, mais não posso exibir os valores de BASE CALC ICMS SUBST e VALOR DO ICMS SUBST

esta empresa o Regime de Apuração é SIMPLES NACIONAL. Minha pergunta é existe alguma forma de destacar o ICMS para o CSOSN500, para este tipo de regime de apuração?

se algum puder me ajudar, agradeço.

[Gr@c@]

que eu saiba o csosn 500 só suporta esses campos

            <ICMSSN500>

                <!-- Origem da mercadoria -->

                <orig>0</orig>

                <!-- Valor do ICMS ST Retido na operação anterior -->

                <CSOSN>500</CSOSN>

                <!-- Base de Cálculo ICMS Retido na operação anterior -->

                <vBCSTRet/>

                <!-- Alíquota suportada pelo Consumidor Final -->

                <pST/>

                <!-- Valor do ICMS próprio do Substituto -->

                <vICMSSubstituto/>

                <!-- Valor do ICMS ST Retido na operação anterior -->

                <vICMSSTRet/>

            </ICMSSN500>

 

para fazer esses destaques acredito que só o csosn 900

[Daniel Port]

@DJALMA A CFOP 5201 é operação com tributação normal, se fosse regime de ST seria a 5410, essa sim sujeita ao regime de substituição tributária.  Portanto não é possível informar dados de ST na 5201.

Como bem exposto pela  @Gr@c@, o CSOSN 500 só permite informar os valores referentes a ST retido anteriormente.

Para poder informar os valores de icms, inclusive base reduzida e aliquotas, a única que permite é a 900.

Se a exigência for somente com relação a CFOP, td certo, mas se recair sobre a CSOSN, sem chance.

 

[DJALMA]

Boa tarde a todos

Muito obrigado pelos esclarecimento, hoje no período da tarde conversei com um contador, e obtive a mesma informação

sobre o CSOSN 500.

muito obrigado.

[Kiko Fernandes]

Obrigado por reportar.
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