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dev botao

  • Este tópico foi criado há 3090 dias atrás.
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  • 2 semanas depois ...
  • Administradores
Postado

Bom dia Guto.

Na vdd não existe, mas qual é a finalidade de existirem 3 vias do documento?

Att.

Consultora SAC ACBr

Juliana Tamizou

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Postado

O cliente alega que para arquivamento essa via dele com esse tamanho maior fica melhor. Tentei convencer que não, mas usuário você sabe como é.

  • Administradores
Postado

Bom dia Guto.

Atualmente este modelo de boleto caiu em desuso, se seu cliente deseja ter essas informações arquivadas, vc poderia armazenar em seu banco de dados as informações do boleto.

Att.

Consultora SAC ACBr

Juliana Tamizou

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  • 2 anos depois...
  • Membros Pro
Postado

Olá Pessoal, sou novato no Acbr e preciso muito fazer boletos.

Programo em Clipper e gero o arquivo TXT

Pro Favor, alguém teria a sequencia... quais os campos e como eu posso fazer.

noa aguardo e agradeço

 

J.C.Barbosa

  • Administradores
Postado

Bom dia.

 

Na pasta de instalação do ACBrMonitor você irá encontrar o arquivo ACBrMonitor.chm que é o manual com todos os comandos a serem utilizados com o ACBrMonitor, inclusive para a emissão de boletos.

 

Resumidamente você deverá fazer as configurações de conta e parâmetros de impressão (que também podem ser enviados via comando) no ACBrMonitor e então enviar os comandos para incluir boletos na lista, realizar a impressão e gerar remessa.

 

Att.

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Juliana Tamizou

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  • Membros Pro
Postado

Juliana, segui como estava no arquivo ACBrMonitor.chm, mas não acontece nada não...

Segue os arquivos que fiz como teste. quando envio ele, simplesmente aparece na tela do ACbrMonitor OK... mas nada de boleto

oque estou fazendo de errado????

 

BOLETO.LimparLista()

BOLETO.ConfigurarDados("c:\AcbrMoni\Cedente.ini" )
BOLETO.IncluirTitulos("c:\AcbrMoni\titulos.ini","P")
BOLETO.Imprimir()
OK: 
 
obs: para uso do clipper eu deixei a pasta como ACbrMoni
 
no aguardo e agradeço

Boleto.txt

Cedente.ini

Titulos.ini

  • Administradores
Postado

Bom dia.

 

Você enviou todos os comandos num único ent.txt ?

 

Att.

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Juliana Tamizou

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  • Administradores
Postado

Boa tarde.

 

Você deve enviar os comandos individualmente.

 

Se desejar pode unificar o ConfigurarDados(), IncluirTitulo() e Imprimir(), bastando apenas informar no Titulos.ini as chaves referentes a configuração do Cedente e passando o segundo parâmetro como "I".

 

BOLETO.IncluirTitulos("c:\AcbrMoni\titulos.ini","I")

 

 

 

Att.

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  • 3 semanas depois ...
  • Membros Pro
Postado (editado)

Olá Pessoal...alguém poderia me ajudar referente aos boletos..?????

quando envio os comandos, simplesmente sai um OK  e mais nada 

o meu arquivo ENT.TXT (abaixo)

 

BOLETO.LimparLista()
BOLETO.IncluirTitulos("c:\AcbrMoni\titulos.ini","I")
BOLETO.Imprimir()

 

em anexo o arquivo titulos.ini  

Inclui os dados do banco no titulo, mas continua na mesma

Configurei também a aba BOLETOS no ACBR

 

POR FAVOR, se possível um exemplo, POIS NÃO TENHO NO QUE SE BASEAR.....

segui o exemplo mas não saiu nada ...

 

No aguardo e agradeço

Titulos.ini

ENT.txt

Editado por Jose Carlos Barbosa
  • Administradores
Postado

Boa noite.

 

Os comandos devem ser enviados um de cada vez, lembrando que se você usar a sintaxe " BOLETO.IncluirTitulos("c:\AcbrMoni\titulos.ini","I") ", não é necessário o comando Imprimir(), uma vez que o parâmetro "I" já faz isso.

 

Quanto ao manual, no help que fica na pasta do ACBrMonitor temos cada um dos comandos do boleto descritos e com exemplos.

 

Att.

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Postado

Boa noite, fiz um teste simples copiando e colando e renomeando para ENT.TXT comando por comando e funcionou; assim também você pode tratar a resposta do Monitor (se foi OK ou não), em anexo PrintScreen do teste que fiz aqui.

 

PS: Não uso ainda.

 

Sds,

Ricardo.

post-3662-0-98718600-1432077205_thumb.jp

post-3662-0-15577100-1432077224_thumb.jp

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post-3662-0-04797000-1432077315_thumb.jp

post-3662-0-83724600-1432077324_thumb.jp

selo_equipe_acbr.pngRicardo Miquinioty
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  • Membros Pro
Postado (editado)

Valeu Ricardo/Juliana consegui fazer o boleto com o INDICEACBR = 4  Caixa Econômica Federal (Convênio SICOB)

Eu preciso do indiceacbr= 3  Caixa Econômica Federal (Convênio SIGCB), dá um erro

 
ERRO: Carteira Inválida.
Utilize "RG" ou "SR"
 
estou usando conforme modelo carteira=20, já mudei para SR , "SR" e nada
oque fazer.....
segue arquivo Titulo.ini
 
agradeço

Titulos.ini

Editado por Jose Carlos Barbosa
  • Membros Pro
Postado

Valeu Ricardo/Juliana...consegui gerar os Boletos.... :-P

Vi alguns tópicos de salvar separado os boletos mas eu programo em Clipper/Harbour

1 - queria saber se tem algum comando para separar os arquivos?

2 - em BOLETO.GerarPDF(), não tem nenhum help, enviando ele salva com o nome boleto.pdf na pasta do Acbr, tem como eu dar um nome diferente e salvar em outra pasta ??

 

 

no aguardo e agradeço

 

JC Barbosa

  • Administradores
Postado

Bom dia.

 

A pasta você pode configurar direto no ACBrMonitor, porém o nome do PDF não pode ser alterado.

 

Att.

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  • 2 semanas depois ...
  • Membros Pro
Postado (editado)

Olá pessoal....  estou com problema no boleto.

-Conseguir fazer e homologar o da caixa econômica federal, remessa ok, porem quando enviei um arquivo remessa de 1 boleto para o banco, retornou com o erro

42-Código para Baixa/Devolução Inválido' 
 
-Estou fazendo do Santander  e neste caso o ACBR  não gera o arquivo remessa e da (ERRO: Código de Baixa/Devolução informado incorretamente!)
 
- Vi no manual FEBRABAN, na posição 224 a 224 (Código p/Baixa/Devolução), deve ser informado 1,2 ou 3 e esta saindo 0 neste campo.
C028 - Código para Baixa / Devolução Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título. Domínio:
'1' = Baixar / Devolver '2' = Não Baixar / Não Devolver '3' = Cancelar Prazo para Baixa / Devolução (somente válido p/ Código Movimento Remessa = '31' - Descrição C004)
 
- Notei que quando eu informo dias para protesto para boleto do Santander, ele gera o remessa, porem todos referente o campo
 CÓDIGO PARA BAIXA/DEVOLUÇÃO SAI zero e teria que ser 1,2,ou 3
 
- Preciso desta informação para liberar uso na Caixa Econômica Federal e outros...
 
O que fazer?? ou tem algum campo no ini que posso enviar esta  informação ...
 
Gero o INI pelo Clipper/Harbour, segue um ini do boleto em anexo.
 
No aguardo e agradeço.
 
J.Carlos

SemProt.ini

SemProt.ini

Editado por Jose Carlos Barbosa
  • Administradores
Postado

Boa noite.

 

Seu post está um pouco confuso...seu arquivo é gerado mas não é validado pelo banco ?

 

Att.

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Postado (editado)

Boa Noite.....

 

1 - Quando envia para o banco o arquivo remessa, retorna com erro  (Caixa Econômica Federal)

Código para Baixa/Devolução Inválido' 

- Vi no manual FEBRABAN, na posição 224 a 224 (Código p/Baixa/Devolução), deve ser informado 1,2 ou 3 e esta saindo 0 neste campo.

 
 
2 - Quando gero o boleto e peço para o Acbr gerar o arquivo Remessa
do Santander  da erro  (ERRO: Código de Baixa/Devolução informado incorretamente!)
 
1 (no envio)  2 (na geração)
 
 
no aguardo
 
JCarlos
Editado por Jose Carlos Barbosa
  • Administradores
Postado

Bom dia.

 

Qual tipo de cobrança você está utilizando na caixa ?

 

No caso do Santander, em que momento você obtêm este erro?

 

Att.

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Olá Juliana, não respondi antes pois estava fazendo outros teste.

Na caixa federal uso a cobrança RG.

 

1-Notei que o arquivo remessa seguimento P, na posição 224 (Código para Baixa/Devolução) esta saindo código 2 = não baixar/devolver,

mudei manualmente para 1=Baixar/devolver (que é o que preciso), enviei este titulo e foi aceito.

2-Preciso que sai na posição 224, o código 1 e na posição 225 a 227 (numero de dias para baixa/devolução) 10 dias..

 

Tem algum campo para inserir no titulo.ini ??

 

no Aguardo

  • Curtir 1
  • Administradores
Postado

Boa tarde.

 

O campo a ser informado seria o DataBaixa, através do qual a classe da Caixa saberia qual código utilizar e tb calcularia automaticamente o número de dias.

 

Nas próximas versões do ACBrMonitor adicionaremos esta propriedade.

Att.

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