Erro e duvida emitindo NFe pelo acbr monitor

[denis.com]

Bom dia,

Estou com uma dúvida de quando o cliente optante pelo Simples com CSOSN 102.

Como eu devo informar no XML as o valores de tributações e calculo de ICMS?

Neste xml em anexo o ACBR Monitor me retornou erro com a soma dos valores. Detalhe esses erros ele só me retorna quando em produção, quando em homologação eu não tenho esse erro retornado.

segue xml que acusou o erro.

0000000002012042506941000996.xml

Desde já muito obrigado pela Ajuda.

[Souza]

Bom dia Denis, CSOSN 102 - Tributada sem permissão de crédito.

Até onde sei, não incide calculos de ICMS, procure se informar com seu contador.

[Kiko Fernandes]

Denis, vc comenta sobre o CSOSN 102, mas nos produtos vc não usou este código.

Parte do teu XML:

Item 1 - Vc usou CSOSN 500

0

500

0.00

0.00

Item 2 - Vc usou CSOSN 101

0

101 //Se vc for usar este código, a alíquota deve ser informada pelo

17.00 //esc. contabilidade pois ela é calculada com base no movimento dos ultimos 12 meses

17.00

Total

0.00

29.75 //não tem esta informação nos ítens que totalize este valor.

0.00

0.00

4236.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4236.00

Dê uma olhadinha nestes tópicos:

http://www.djsystem.com.br/acbr/forum/viewtopic.php?f=6&t=3612&p=17065&hilit=CSOSN+102#p17065

http://www.djsystem.com.br/acbr/forum/viewtopic.php?f=6&t=79&p=14112&hilit=CSOSN+102#p14112

Existem ainda outros sobre CSOSN 102, localize através da busca.

[denis.com]

Certo ajustei onde não estava informando..

seria mais ou menos assim:

0000000002012042606941000996.xml

??

[denis.com]

ajustei as tag para csosm 102.

agora está retornando o seguinte erro:

NFE.VALIDARNFE(D:\HbSge\NFe\ArqNFE\0000000002012042606941000996.xml)

ERRO: Falha na validação dos dados da nota 352

Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMSSN' is unexpected according to content model of parent element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS'.

Expecting: {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS00, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS10, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}....

segue xml:

0000000002012042606941000996.xml

[igor]

cara... vc chegou a abrir esse XML pra olhar vc mesmo?

viu o que esta nas tags de CSOSN???

acredito que deveria ser algo assim:

0
102

e nao:

0
0

como vc postou...

outra coisa, SN nao destaca NUNCA BC de ICMS e Valor de ICMS (nem nos totais)

[Kiko Fernandes]

Quanto ao CSOSN 102 o penultimo vc anexou está correto este ultimo anexado que aparece o erro

Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMSSN' is unexpected according to content model of parent element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS'.

está incorreto.

Este ultimo que vc anexou vc informou assim:

Errado

-

-

0

0

No anexo anterior vc informou assim:

Correto

0

102

Tem mais uns detalhes que não entendi.

No destinatário vc informou TESTE, se for teste deve ser feito no ambiente de homologação e tem regras para o nome, CNPJ e IE.

Destinatario: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

CNPJ: 99999999000191

IE: vazio

Parte do seu XML

06941000996

TESTE NFE

Quanto ao ambiente. Você está informando produção, o sistema está setado para enviar ao ambiente produção?

Parte do seu XML

4205407

1

2

1

1 //1-Ambiente Producao 2-Ambiente homologação

1

0

NFe_Util_2G

[denis.com]

humm certo, no ultimo xml testei no cliente em produção mesmo.. pois em homologação eu não estou tendo retorno dos erros.

o detalhe da ultima, jah sei o que foi..

obrigado, vou corrigir e posto novamente.

[denis.com]

Emiti essa em produção e após cancelei,

0000000002012042606941000996.xml

no cadastro os produtos estão como:

item 1:

Processador tributado integralmente 17%

item 2

CST 60 Pago anteriormente por subst Trib.

csosm 102.

[igor]

Denis,

vc sabe como funciona o Simples Nacional?

acho que vai ficar melhor se vc procurar saber isso cara...

no simples nao tem nada de tributado 17% ou cst 60...

De qquer maneira o seu xml esta certo, a nao ser pelo fato de que nos dados adicionais da nota deveriam aparecer alguns dizeres padrao de empresas do Simples Nacional

[denis.com]

Igor, falei com o contador e e ele me informou bem sobre isso, mesmo sendo simples alguns produtos eu devo informar CSOSM 500. Mas para a maioria 102.

Que dizeres seriam esses??

[igor]

Eu nao sou contador, e nem um especialista. Mas creio que o CSOSN (nao é CSOSM, SN vem de simples nacional) dos produtos com substituicao tributaria seja esse 500.

Ele te disse que a maioria dos itens é 102, mas ele te disse o que acontece se o destinatario da nota fiscal é uma Empresa que quer aproveitar o credito de icms? Será que todos os produtos do seu cliente (ou a maioria como o contador disse) não dão NUNCA direito a credito de ICMS???

alem de perguntar pro contador, da uma estudada vc mesmo na internet.

Outra dica: pergunte sempre que possivel pra mais de um contador, e de preferencia um que vc saiba que ja esta bem por dentro do assunto de NFe, XML, DANFe ( ou que ao menos saiba que o DANFe não é Nota Fiscal)