Icms Outros Na base de Calculo?

[xNinja]

Bom Dia! Me surgiu uma dúvida, quando minha nf tem um valor no Icms Outro ou um valor no Icms Isento. Esse valor pode ou deve entrar na base de calculo no xml? Ou Ele tem um campo específico no xml destinado a outros e a isento?

[BigWings]

5 minutos atrás, xNinja disse:

Bom Dia! Me surgiu uma dúvida, quando minha nf tem um valor no Icms Outro ou um valor no Icms Isento. Esse valor pode ou deve entrar na base de calculo no xml? Ou Ele tem um campo específico no xml destinado a outros e a isento?

Parece que você está falando de escrituração fiscal.

No XML você informa os campos definidos no layout: CST, base de cálculo, alíquota, valor do ICMS...

A classificação em base de cálculo, outras e isentas é feita com base nos campos da nota e não antes. Por exemplo uma NFe com CST 40 vai ser 100% no isentas, já uma com CST 20 pode entrar parte em base de cálculo e parte em isentas ou outras.

Que me lembre a regra é:

(BC + Isentas + Outras) = Valor contábil do item.

Então se está na base de cálculo não pode ser Isentas nem Outras.

[xNinja]

51 minutos atrás, BigWings disse:

Parece que você está falando de escrituração fiscal.

No XML você informa os campos definidos no layout: CST, base de cálculo, alíquota, valor do ICMS...

A classificação em base de cálculo, outras e isentas é feita com base nos campos da nota e não antes. Por exemplo uma NFe com CST 40 vai ser 100% no isentas, já uma com CST 20 pode entrar parte em base de cálculo e parte em isentas ou outras.

Que me lembre a regra é:

(BC + Isentas + Outras) = Valor contábil do item.

Então se está na base de cálculo não pode ser Isentas nem Outras.

Muito Obrigado pela resposta. Mas ainda tenho uma dúvida hehe. Falei com uma contadora, e ela me disse que meu sistema está saindo o outros na base de calculo e isso não pode. Então fiz um exemplo aqui como esta na escrituração e como sai no xml, por favor se puder me ajudar, está saindo certo?

 

 

Editado 17 Setembro, 2019 por xNinja

[BigWings]

27 minutos atrás, xNinja disse:

Muito Obrigado pela resposta. Mas ainda tenho uma dúvida hehe. Falei com uma contadora, e ela me disse que meu sistema está saindo o outros na base de calculo e isso não pode. Então fiz um exemplo aqui como esta na escrituração e como sai no xml, por favor se puder me ajudar, está saindo certo?

Na minha opinião se foi informado a tag vBC deveria estar em base de cálculo.

Se o correto no caso do diferimento é aparecer em "Outras" não deveria ser informada a tag vBC.

Mas ela deve saber te orientar melhor. Ou outro assessor de tua confiança.

[xNinja]

31 minutos atrás, BigWings disse:

Na minha opinião se foi informado a tag vBC deveria estar em base de cálculo.

Se o correto no caso do diferimento é aparecer em "Outras" não deveria ser informada a tag vBC.

Mas ela deve saber te orientar melhor. Ou outro assessor de tua confiança.

Intendi, então no caso de informado em "Outras" no xml não deveria aparecer o vBC, talvez devesse aparecer outro campo? Ou simplesmente não aparecer o vBC?