Nota Complementar de ICMS e IPI

[felipeiw]

Bom dia

Estou tentando fazer uma nfe de complemento de icms e de ipi, a empresa é do regime normal, entao coloquei a finalidade de emissao como 2 - Complementar, coloquei um produto com quantidade e valor zerado, e preenchi os campos de valor de icms e de valor, conforme do xml anexado, porem esta dando erro total da nf difere do somatorio dos valores compoe o valor total da nf, entendi o erro pq o valor do ipi entra no total da nfe, mas o contador disse q apenas os campos q estao sendo complementados devem estar preenchidos, como fazer essa nota entao ?

obrigado a todos

35120454630397000124550010000030611000030617-nfe.xml

[igor]

Fala assim pro seu contador:

se o IPI nao compoe o valor da nota fiscal????

Por exemplo: se um cliente te manda uma nota faltando IPI e depois manda outra complementar, o valor da segunda nota deve ser igual ao complemento de IPI, pois senao, td mundo sonegava IPI assim.

Eu faço assim:

    if bComplementarICMS then

        begin

          Prod.xProd  :='COMPLEMENTO ICMS';

          Prod.IndTot := itNaoSomaTotalNFe;

          Prod.uCom := 'R$';

          Prod.uTrib := 'R$';

          Prod.qCom := 0;

          Prod.qTrib := 0;

          Prod.vUnCom := 0;

          Prod.vUnTrib := 0;

          Prod.vProd := 0;

          Prod.NCM := '99';

        end;


        if bComplementarIPI then

        begin

          Prod.xProd  :='COMPLEMENTO IPI';

          Prod.IndTot := itNaoSomaTotalNFe;

          Prod.uCom := 'R$';

          Prod.uTrib := 'R$';

          Prod.qCom := 0;

          Prod.qTrib := 0;

          Prod.vUnCom := 0;

          Prod.vUnTrib := 0;

          Prod.vProd := 0;

          Prod.NCM := qryProdutosInfoncm.Value;

        end;

e depois...

            if bComplementarICMS then        

            begin

              vTotBC := edtBaseIcms.value;

              vTotICMS := edtValorIcms.value;            

              vBC := vTotBC;

              vICMS := vTotICMS;

              pICMS := 100;

            end;


            if bComplementarIPI then        

            begin

              vTotBC := 0;

              vTotICMS := 0;

              vBC := 0;

              vICMS := 0;

              pICMS := 0;

              total.ICMSTot.vIPI := edtValoIpi.Value;

              Total.ICMSTot.vNF   := edtValorIpi.Value;

            end;

[felipeiw]

Igor primeiramente mt obrigado pela atencao, agora percebi que vc colocou a tag, Prod.IndTot := itNaoSomaTotalNFe, acabei que nao mudei essa tag, errei entao deixando como Prod.IndTot := itSomaTotalNFe ?

Abs

[igor]

Pode ser, mas mesmo que vc colocar, a Nota de IPI nao vai dar certo pelos motivos que eu disse (a de ICMS sim)

e se atente ao fato de precisar informar o NCM da Nota Complementar de IPI

[André Ferreira de Moraes]

Talvez algum desses exemplos te ajude - http://anfm.blogspot.com.br/2011/11/exe ... e-xml.html

[igor]

Oi andre, olhei la o exemplo de complemento de IPI,

vi que o total da nota estava zerado. Mas isso nao foi antes da NT que valida o

total da nota fiscal sendo igual a soma do IPI+Outros+St+Frete-Desc ?

se eu nao me engano, qdo tentei passar 0 no total da nota de IPI nao validou nao...

[felipeiw]

Muito Obrigado Igor deu certinho.

Abs

[André Ferreira de Moraes]

Este exemplo é meio antigo de 08/11/2011, na época foi autorizado, mas depois não testei mais.

[Kiko Fernandes]

... acabei que nao mudei essa tag, errei entao deixando como Prod.IndTot := itSomaTotalNFe ?

Mesmo que vc informe para não somar no total, isto não implica na solução do problema, pois não está se tratando do valor do produto em si na soma do total da nota. Observe que o valor do produto está zero, logo qualquer valor + 0 não mudará o resultado do valor total da nota.

A questão ai é que o valor do IPI deve ser somado ao valor total da nota.

-Total do vNF (id:W16)

(+) vProd (id:W07) //0.00

(-) vDesc (id:W10)

(+) vST (id:W06)

(+) vFrete (id:W08)

(+) vSeg (id:W09)

(+) vOutro (id:W15)

(+) vII (id:W11)

(+) vIPI (id:W12) //34.08

(+) vServ (id:W18)

Pelas informações que vc tem vNF tem que ser igual a vProd(0.00) + vIPI(34.08)

Então o total da nota tem que ser 34,08

Veja que o valor da nota emitida que está referenciada é de 681,60. Se ela fosse emitida correta nela teria que ter somado o IPI de 34,08 e a nota seria no valor de R$ 715,68 e não 681,60. Se vc está corrigindo o valor do IPI de 34,08 eu não vejo como a nota ser valor R$ 0,00 e dizer que só somou o IPI.

Observe:

Se tivesse feito a primeira nota com ipi teriamos

Valor dos Produtos: 681,60

Valor do IPI: 34,08

Valor Total da nota= Valor dos Produtos: 681,60 + Valor do IPI: 34,08 = 715,68

Com a emissão da nota 1 sem o IPI

Nota 1 emitida errada sem IPI - Valor dos Produtos: 681,60 | Valor do IPI: 0.00| Valor da Nota: 681,60 |

Nota 2 complementar: Valor dos produtos: 0.00 | Valor do IPI: 34.08 | Valor da Nota: 34,08 |

Nota 1+2 = Valor total da Nota 1: 681,60 + Valor total da Nota 2: 34,08 = 715,68

Correção que vc deve aplicar:

0.00

128.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34.08

0.00

0.00

0.00

0.00 //34.08

Tem mais um detalhe no teu XML, mas não está influenciando neste erro, porém é bom corrigir:

1

00

0

0.00

0.00

128.82 //Tire este valor

[felipeiw]

Kiko mais claro que isso impossivel, muito obrigado mesmo.

Quanto ao valor do icms, ele esta ai porque esse nota sera teremos que complementar tb o icms.

Abs