Devolução com CSOSN900

[Filipe Natividade]

Bom dia.

Tenho uma duvida em questão com uma validação na Unit: pcnNFeW.pas

csosn900

if (nfe.Det.Imposto.ICMS.vBCST > 0) or (nfe.Det.Imposto.ICMS.vICMSST > 0) then

e logo após vem o preenchimento das tags do FCP ST

Meu cliente recebeu a orientação de fazer uma NF-e de devolução preenchendo somente da parte do ICMS Normal e FCP ST

mas do jeito que está essa validação, ocorre o erro no Schema: 

The element 'ICMSSN900' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' has invalid child element 'vBCFCPST' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'. List of possible elements expected: 'modBCST, pCredSN' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'.
Caminho: NFe[1]/infNFe/det[1]/imposto/ICMS/ICMSSN900/vBCFCPST

Sei que as Tags ref. ICMS ST para o modelo: 65 não podem ser geradas, mas no modelo 55, por acaso deveriam ser sempre informadas? Mesmo contendo valores zerados, pois se eu informar as Tags do ICMS ST zeradas e depois informar as Tags do FCP ST, esse erro não ocorre.

[BigWings]

17 minutos atrás, Filipe Natividade disse:

Sei que as Tags ref. ICMS ST para o modelo: 65 não podem ser geradas, mas no modelo 55, por acaso deveriam ser sempre informadas? Mesmo contendo valores zerados, pois se eu informar as Tags do ICMS ST zeradas e depois informar as Tags do FCP ST, esse erro não ocorre.

Nesse caso, na minha opinião, há uma contradição entre o que diz o manual e como os schemas estão montados:

O manual diz que o grupo do FCP-ST é filho do grupo N10h (ICMSSN900), então o grupo poderia ser informado independentemente do grupo referente ao ICMS-ST (que também tem a tag N10h como pai) ter sido também informado.

Pelo schema, porém, o grupo FCP-ST está dentro do grupo referente ao ICMS-ST, o que impossibilita informar o FCP-ST separadamente.

Só não sei que tipo de operação pode ter FCP-ST sem ter também o ICMS-ST, sendo que o primeiro é apenas um complemento...

 

[Filipe Natividade]

@BigWings Obrigado pela atenção, conforme sua explicação sobre o arquivo schema vou verificar essa situação com meu cliente sobre a utilização do FCP ST sem o uso do ICMS ST, tambem achei estranho, "mas sabe como é né" sempre sobra para a gente.

[RicardoVoigt]

4 horas atrás, Filipe Natividade disse:

Meu cliente recebeu a orientação de fazer uma NF-e de devolução preenchendo somente da parte do ICMS Normal e FCP ST

Boa tarde,

qual o CST/CSOSN do item na nota de origem ? emitida pelo fornecedor...

De repente essa informação pode ajudar...

Att

Ricardo

[Filipe Natividade]

19 horas atrás, RicardoVoigt disse:

Boa tarde,

qual o CST/CSOSN do item na nota de origem ? emitida pelo fornecedor...

De repente essa informação pode ajudar...

Att

Ricardo

CST 00

Mas conforme o @BigWings falou, devido ao Schema não é possível informar as Tags do FCP ST sem informar também o  ICMS ST. Por enquanto estou adotando essa medida de validação no meu sistema, sem ICMS ST não pode informar o FCP ST.

@RicardoVoigt obg pela atenção.