Regeição 906, ICMS Efetivo para Combustível em Homologação no RS

[vagspinello]

Olá!

Estou tentando fazer NFe em Homologação aqui no RS, para consumidor final, de Combustível, com as tags de Efetivo informadas, porem estou tendo a rejeição de como se as tags não estivessem sido informadas.

<ICMSST>
<orig>0</orig>
<CST>60</CST>
<vBCSTRet>0.00</vBCSTRet>
<vICMSSTRet>0.00</vICMSSTRet>
<vBCSTDest>0.00</vBCSTDest>
<vICMSSTDest>0.00</vICMSSTDest>
<pRedBCEfet>0.0000</pRedBCEfet>
<vBCEfet>149.15</vBCEfet>
<pICMSEfet>30.0000</pICMSEfet>
<vICMSEfet>44.74</vICMSEfet>
</ICMSST>

Alguém tem algum luz pra me dar?

Segue imagens anexas.

[Junior Pontual]

VagSpinello, as informações que você esta mandando nos campos do ICMS Efetivo seriam essas?

pRedBCEfet = pRedBC(Nota Entrada)

vBCEfet = vBC(Nota Entrada)

pICMSEfet = pICMS(Nota Entrada)

vICMSEfet = vICMS(Nota Entrada)

 

[vagspinello]

Junior, segundo instrução dos contadores por aqui, no efetivo eu faço o cálculo, e no retido uso a nota de entrada.

O mais estranho, é que se faço nota de Agua Mineral, por exemplo, ela aceita normal.

<ICMS60>
<orig>0</orig>
<CST>60</CST>
<pRedBCEfet>0.0000</pRedBCEfet>
<vBCEfet>6.00</vBCEfet>
<pICMSEfet>18.0000</pICMSEfet>
<vICMSEfet>1.08</vICMSEfet>
</ICMS60>

Parece que tem algo diferente pra a tag <ICMSST>, que seria a pro combustível.

[vagspinello]

E ai pessoal? Ninguém mais teve este problema?

[Felipe E. Resende Mesquita]

33 minutos atrás, vagspinello disse:

E ai pessoal? Ninguém mais teve este problema?

Bom dia, vagspinello.

Os fontes estão atualizados e instalados? Poderia anexar o XML para validação?

[vagspinello]

Olá Felipe.

Sim, os fontes estão atualizados do dia 23/05.

Em anexo o XML que estou tentando enviar.

43190503681138000191550010000024921666138062-nfe.xml

[Felipe E. Resende Mesquita]

2 horas atrás, vagspinello disse:

 

Estranho...Não existe nenhum erro de validação:

• Parser XML: Nenhum erro encontrado
• Tipo de Mensagem: Documento de NF-e
• Schema XML: Nenhum erro encontrado
• NF-e 43190503681138000191550010000024921666138062
  • Certificado Digital do Titular: CN=P GRANDO E O GRANDO LTDA:03681138000191 - CNPJ: 03.681.138/0001-91 [Visualizar]
  •  Assinatura Digital: Válida
  • Regras de Negócio [Ambiente de Homologação (Testes)]
    • 100 - [Simulacao] Autorizado o uso da NF-e

[vagspinello]

Felipe, pois hé, ele valida certinho o Envio da NFe, porem quando chega lá no sefaz, ele volta com o erro descrito no primeiro post.

[Liliane Bitencourt]

Em 23/05/2019 at 17:17, vagspinello disse:

Olá!

Estou tentando fazer NFe em Homologação aqui no RS, para consumidor final, de Combustível, com as tags de Efetivo informadas, porem estou tendo a rejeição de como se as tags não estivessem sido informadas.

<ICMSST>
<orig>0</orig>
<CST>60</CST>
<vBCSTRet>0.00</vBCSTRet>
<vICMSSTRet>0.00</vICMSSTRet>
<vBCSTDest>0.00</vBCSTDest>
<vICMSSTDest>0.00</vICMSSTDest>
<pRedBCEfet>0.0000</pRedBCEfet>
<vBCEfet>149.15</vBCEfet>
<pICMSEfet>30.0000</pICMSEfet>
<vICMSEfet>44.74</vICMSEfet>
</ICMSST>

Alguém tem algum luz pra me dar?

Segue imagens anexas.

Olá, bom dia!

Pelo o que sei os campos do ICMS Efetivo são concorrentes com os campos do ICMS Retido. Neste caso, acho que vc não deveria informar os campos do ICMS Retido pois a nota é para Consumidor Final.

[Liliane Bitencourt]

Em 24/05/2019 at 08:12, Junior Pontual disse:

VagSpinello, as informações que você esta mandando nos campos do ICMS Efetivo seriam essas?

pRedBCEfet = pRedBC(Nota Entrada)

vBCEfet = vBC(Nota Entrada)

pICMSEfet = pICMS(Nota Entrada)

vICMSEfet = vICMS(Nota Entrada)

 

De acordo com o que foi me informado por um consultor tributário:

pRedBCEfet = pRedBC(Nota Entrada)

vBCEfet = vProd( Valor Total do Item que está sendo vendido) * (1 - pRedBCEfet )

pICMSEfet = pICMSST(Nota Entrada)

vICMSEfet = vBCEfet * pICMSEfet

Agora não sei se isto se aplica para todas as UF's que estão exigindo este grupo!

[Junior Pontual]

Obrigado pelas informações Liliane.

[Matheus]

Olá a todos.

também estava com esta rejeição na sefaz RS.

Mas a partir de hoje a tarde começou autorizar os documentos.

Acredito que acertaram algo no ws.

[EdmarFrazao]

Testei hoje em homologação como as tag com valores zero , aqui em mg , está aceitando, vamos ver segunda no que da

 

Editado 1 Junho, 2019 por EdmarFrazao

[vagspinello]

Olá!

Pois bem!

Testei hoje, tudo igual ao que tinha testado antes, nos relatos da primeira pergunta, e agora foi aceito sem rejeição.

Conclusão, tinha ERRO no Sefaz, pelo menos aqui no RS.

[Felipe E. Resende Mesquita]

Obrigado por reportar.

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