Rejeição 938 UF = SP

[João Paulo Müller]

15 minutos atrás, Leonardo de Alice disse:

Legal @adilsonpazzini, mas eu fiquei com outra dúvida.

No link da TecnoSpeed ele diz que o vICMSSubstituto deve receber o vICMS da nota de entrada, mas eu não vejo sentido nisso, porque eu posso comprar 10 unidades de meu fornecedor e fazer 5 vendas de 2 unidades, para clientes diferentes.

Outra coisa, a empresa pode ter comprado de mais de um fornecedor, com alíquotas diferentes. Deve ser feita uma média? Ou pegar a última?

Tá bem complicado entender o que a SEFAZ quer.

No meu entendimento você deve armanenar todos os valores unitário e na hora de fazer a venda realizar a multiplicação.

No caso, se o vICMS do fornecedor foi R$: 120,00 para 10 unidades você teria que armazenar o R$12,00 para usar na venda.

Portanto se fazer uma venda de 5 unidades estaria informando R$:60,00 (12 * 5).

Isso para os demais campos (ST Base, ST Valor, FCP ST Base, FCP ST Valor).

Minha maior duvida até o momento é como preencher o campo pST. É a aliquota de ICMS do fornecedor (pICMS)?  

Outra questão é se deve ser pego o valor da ultima entrada ou pela Média? Estou implementando no sistema uma configuração para disponibilizar as duas opção, ai o cliente/contador informa qual deve ser utilizado. 

[gean.santana]

22 minutos atrás, Leonardo de Alice disse:

Legal @adilsonpazzini, mas eu fiquei com outra dúvida.

No link da TecnoSpeed ele diz que o vICMSSubstituto deve receber o vICMS da nota de entrada, mas eu não vejo sentido nisso, porque eu posso comprar 10 unidades de meu fornecedor e fazer 5 vendas de 2 unidades, para clientes diferentes.

Outra coisa, a empresa pode ter comprado de mais de um fornecedor, com alíquotas diferentes. Deve ser feita uma média? Ou pegar a última?

Tá bem complicado entender o que a SEFAZ quer.

Corrigi o post, coloquei uma nova observação explicando o que fazer nesse caso. Obrigado por mencionar.

[AltC]

30 minutos atrás, João Paulo Müller disse:

Minha maior duvida até o momento é como preencher o campo pST. É a aliquota de ICMS do fornecedor (pICMS)?

De acordo com o link da TecnoSpeed, diz para usar o pICMS, mas eu pensava que era para buscar o pICMSST.

Será que é isto mesmo???

[adilsonpazzini]

Eles falam que não é obrigado .. mais para fazer o calculo do ICMS Efetivo , essa informação é imprescindível, pois sem ela , não sera possível calcular a diferença tanto pra cima quanto pra baixo do ICMS St para o Consumidor final . 

2 minutos atrás, AltC disse:

De acordo com o link da TecnoSpeed, diz para usar o pICMS, mas eu pensava que era para buscar o pICMSST.

Será que é isto mesmo???

Eu acho que não .. no Manual eles falam que é a aliquota interma mesmo e junto com o FCP se tiver .Apesar que acho que faça mais sentido se fosse a aliquota que foi destacado no icms normal do fornecedor mesmo .

Editado 7 Maio, 2019 por adilsonpazzini

[adilsonpazzini]

Para o estado de SP .. olha a explicacao de como calcular esses valores .. vi no Manual do Cat 42/2018

https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/st/Downloads/MANUAL Sistema Ressarcimento_ICMS_ST.pdf

 

[gean.santana]

11 minutos atrás, AltC disse:

De acordo com o link da TecnoSpeed, diz para usar o pICMS, mas eu pensava que era para buscar o pICMSST.

Será que é isto mesmo???

Estava errado mesmo, já foi corrigido em https://atendimento.tecnospeed.com.br/hc/pt-br/articles/360022725593

[Larry]

20 minutos atrás, gean.santana disse:

Estava errado mesmo, já foi corrigido em https://atendimento.tecnospeed.com.br/hc/pt-br/articles/360022725593

Como foi mudado o pST para pegar de pICMSST ou invés de pICMS, então não seria o pFCPST ao invés do pFCP a ser somado caso exista?

Editado 7 Maio, 2019 por Larry

[marcelinoap]

Sou de SP e por aqui funcionou depois que atualizei o ACBR, forcei a propriedade ForcarGerarTagRejeicao938  para criar sempre. Como ainda não temos os valores da nota de entrada passamos valor 0 nos campos vBCSTRet, vICMSSubstituto, vICMSSTRet, pST .

Após isso transmiti a NF e o erro retornado foi de "Operação ICMS-ST sem informação do CEST". Daí foi só informar e a nota passou.

Editado 7 Maio, 2019 por marcelinoap

[guerreiro]

Marcelino consegue mandar o XML completo para analisar? Pois fiz tudo o que falou e ainda está dando erro.

[Felipe E. Resende Mesquita]

1 minuto atrás, guerreiro disse:

Marcelino consegue mandar o XML completo para analisar? Pois fiz tudo o que falou e ainda está dando erro.

Boa tarde, guerreiro.

Qual seria o erro? Atualizou os Schemas?

[guerreiro]

Os schemas não atualizei mesmo, vou fazer e retorno. Mas é a mesma mensagem de erro

[guerreiro]

Atualizei os schemas e rodou ! Obrigado pelo apoio

[nebrio]

2 horas atrás, Leonardo de Alice disse:

Legal @adilsonpazzini, mas eu fiquei com outra dúvida.

No link da TecnoSpeed ele diz que o vICMSSubstituto deve receber o vICMS da nota de entrada, mas eu não vejo sentido nisso, porque eu posso comprar 10 unidades de meu fornecedor e fazer 5 vendas de 2 unidades, para clientes diferentes.

Outra coisa, a empresa pode ter comprado de mais de um fornecedor, com alíquotas diferentes. Deve ser feita uma média? Ou pegar a última?

Tá bem complicado entender o que a SEFAZ quer.

Essa será a dificuldade e tá correto é isso mesmo,

COntrolar via PEPS a entrada do item e o valor que veio de icms e st nele kkk

[Larry]

54 minutos atrás, Larry disse:

Como foi mudado o pST para pegar de pICMSST ou invés de pICMS, então não seria o pFCPST ao invés do pFCP a ser somado caso exista?

Acabei de olhar o link e já mudaram para pFCPST.

[rogernascimento]

1 hora atrás, marcelinoap disse:

Sou de SP e por aqui funcionou depois que atualizei o ACBR, forcei a propriedade ForcarGerarTagRejeicao938  para criar sempre. Como ainda não temos os valores da nota de entrada passamos valor 0 nos campos vBCSTRet, vICMSSubstituto, vICMSSTRet, pST .

Após isso transmiti a NF e o erro retornado foi de "Operação ICMS-ST sem informação do CEST". Daí foi só informar e a nota passou.

Teria o print de como ficaram as tags, por gentileza?

[marcelinoap]

5 minutos atrás, rogernascimento disse:

Teria o print de como ficaram as tags, por gentileza?

					<ICMS>
						<ICMS60>
							<orig>0</orig>
							<CST>60</CST>
							<vBCSTRet>0.00</vBCSTRet>
							<pST>0.0000</pST>
							<vICMSSubstituto>0.00</vICMSSubstituto>
							<vICMSSTRet>0.00</vICMSSTRet>
						</ICMS60>
					</ICMS>

Aqui estão. Não esqueça de atualizar os SCHEMAS do seu projeto

Editado 7 Maio, 2019 por marcelinoap
Observação

[Amparo]

boa tarde

 

no meu caso, estou com a versão ACBrMonitorplus 1.2.0.58 

mudei apenas a tag

indfinal de 0 para 1 e coloquei as outras tudo zeradas

vBCSTRet=0.00
pST=0.0000
vICMSSTRet=0.00
vICMSSubstituto=0.00

ai deu rejeição de duplicidade de NFe, fiz o downloads do xml e esta OK, não entendi pq da duplicidade se tinha gerado erro por falta das tag vBCSTRet, pST, vICMSSTRet e vICMSSubstituto

 

[Felipe E. Resende Mesquita]

3 minutos atrás, rogernascimento disse:

Teria o print de como ficaram as tags, por gentileza?

Boa tarde, rogernascimento

Veja o artigo no link abaixo:

https://regys.com.br/rejeicao-938-nao-informada-vbcstret-pst-vicmssubstituto-e-vicmsstret-como-resolver/#.XNHCTI5Ki70

[AltC]

2 horas atrás, adilsonpazzini disse:

Para o estado de SP .. olha a explicacao de como calcular esses valores .. vi no Manual do Cat 42/2018

https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/st/Downloads/MANUAL Sistema Ressarcimento_ICMS_ST.pdf

 

Como que vamos fazer este controle??? De pegar itens da última, mas se faltar pegar da penúltima, se faltar pegar da antepenúltima....

[geanjesus]

na homologacao em SP funcionou normal , mas em producao em SP ainda nao funcionou,

atualizei ACBR , atualizei schemas, coloquei para gerar sempre as tags , entao na homologacao passou beleza autorizando e tudo....

mas em producao, retorna da sefaz  o erro de schema  

se peco para nao gerar a tag dai da a rejeicao 938, assim nao da.... alguem ja conseguiu manda em producao em SP?

 

Editado 7 Maio, 2019 por geanjesus

[geanjesus]

27 minutos atrás, marcelinoap disse:

					<ICMS>
						<ICMS60>
							<orig>0</orig>
							<CST>60</CST>
							<vBCSTRet>0.00</vBCSTRet>
							<pST>0.0000</pST>
							<vICMSSubstituto>0.00</vICMSSubstituto>
							<vICMSSTRet>0.00</vICMSSTRet>
						</ICMS60>
					</ICMS>

Aqui estão. Não esqueça de atualizar os SCHEMAS do seu projeto

Assim somente em Homologacao....em producao nao funcionou...deu erro de schema

[Ricardo - UltraSeven]

boa tarde a todos

 

estou com problemas tambem, pois estou colocando a opcao no componente para nunca gerar as tags, porem quando vou transmirtir retornar que nao foi informado os valores dos impostos conforme imagem, alguem pode ter uma ideia do meu erro e segue o xml 

 

35190517534452000156550010000067661000067669-nfe.xml

[gean.santana]

4 minutos atrás, ultrasevenjundiai disse:

boa tarde a todos

 

estou com problemas tambem, pois estou colocando a opcao no componente para nunca gerar as tags, porem quando vou transmirtir retornar que nao foi informado os valores dos impostos conforme imagem, alguem pode ter uma ideia do meu erro e segue o xml 

 

35190517534452000156550010000067661000067669-nfe.xml 8 kB · 1 download

Não foi informada a tag vICMSSubstituto.

[Ricardo - UltraSeven]

Agora, gean.santana disse:

Não foi informada a tag vICMSSubstituto.

 

Agora, gean.santana disse:

Não foi informada a tag vICMSSubstituto.

sim, mas a funcao nova do componente nao seria para isso nao aparecer

[geanjesus]

11 minutos atrás, ultrasevenjundiai disse:

 

sim, mas a funcao nova do componente nao seria para isso nao aparecer

coloque para o componente gerar sempre   a tag -> fgtSempre e ai vai gerar a tag , mas vai dar erro de schemas na uf SP.....em producao

Editado 7 Maio, 2019 por geanjesus