Preenchimento adequado da tag vICMSSubstituto

[AltC]

Bom dia pessoal,

Estou com a seguinte dúvida e gostaria da opinião de vocês a respeito da regra de validação: Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet [nItem:999]

O uso do CST 060 ou CSOSN 500 é usado nos casos do ST já ter sido cobrado anteriormente. Na tag vICMSSTRet já é informado o valor do ICMS-ST que foi cobrado na nota de entrada para essa revenda. Assim, seguindo a mesma lógica, o preenchimento da nova tag vICMSubstituto seria realizado a partir do ICMS normal unitário que havia na operação anterior?

Exemplo:
Nota de entrada com produto cod 001, CST 010, com Qtde 2, vICMS 10,00.
No momento da saída com CST 060 ou CSOSN 500, produto cod 001, com Qtde 1, a tag vICMSubstituto receberia o valor unitário de 5,00?

Conto com a colaboração dos colegas.

Obrigado.

[Juliana Tamizou]

Boa tarde,

Creio que a melhor pessoa para te orientar quanto a isto seja o contador de sua confiança.

Att.

[AltC]

19 horas atrás, Juliana Tamizou disse:

Boa tarde,

Creio que a melhor pessoa para te orientar quanto a isto seja o contador de sua confiança.

Att.

Verdade, fomos orientados desta maneira como descrevi acima. Mas gostaria de saber como os colegas estão lidando com esta questão.

[Lincoln D]

Olá, @AltC! Estou em dúvida em relação ao preenchimento do  vBCSTRet  e vICMSSTRet. Você está fazendo proporcional?

Por exemplo, na nota de entrada que contém 1 item com uma caixa de 10 unidades de um produto está assim:

Alíquota interna de ICMS: 18%
Alíquota de FCP: 2%
Valor do Produto: R$1.000,00
Margem (MVA): 50%
Base ICMS ST: R$1.500,00
Alíquota ICMS ST: 18%
Alíquota FCP ST: 2%
Valor do ICMS: R$180,00
Valor do FCP: R$20,00
Valor do ICMS ST: R$90,00 (R$270,00 - R$180,00)
Valor do FCP ST: R$10,00 (R$30,00 - R$20,00)

Então na numa nota de saída, na qual a empresa vendeu 1 unidade,  eu preencheria os campos acima da maneira abaixo?

vBCSTRet  = 150,00

vICMSSTRet = 9,00

 

 

 

 

 

 

[AltC]

17 horas atrás, Lincoln D disse:

Olá, @AltC! Estou em dúvida em relação ao preenchimento do  vBCSTRet  e vICMSSTRet. Você está fazendo proporcional?

Por exemplo, na nota de entrada que contém 1 item com uma caixa de 10 unidades de um produto está assim:

Alíquota interna de ICMS: 18%
Alíquota de FCP: 2%
Valor do Produto: R$1.000,00
Margem (MVA): 50%
Base ICMS ST: R$1.500,00
Alíquota ICMS ST: 18%
Alíquota FCP ST: 2%
Valor do ICMS: R$180,00
Valor do FCP: R$20,00
Valor do ICMS ST: R$90,00 (R$270,00 - R$180,00)
Valor do FCP ST: R$10,00 (R$30,00 - R$20,00)

Então na numa nota de saída, na qual a empresa vendeu 1 unidade,  eu preencheria os campos acima da maneira abaixo?

vBCSTRet  = 150,00

vICMSSTRet = 9,00

 

 

 

 

 

 

Boa tarde @Lincoln D!

De acordo com a pouca informação que eu consegui a respeito, acredito que seria mais ou menos isto mesmo, já que vc tá vendendo 1 unidade. Mas o complicado é achar informação confiável segura que nos dê garantia.

E a respeito do preenchimento do vICMSSubstituto, como está lidando com esta tag? Está buscando isto de onde?

Até mais.

Editado 6 Maio, 2019 por AltC
erro de português

[Lincoln D]

Boa tarde, @AltC!

Obrigado pelo feed. Pretendo tratar da mesma forma que você. E, para agilizar a digitação do usuário, pretendo armazenar essas informações no banco de dados com base na importação das notas de entrada, pois ficaria muito complexo para o mesmo ficar editando tais informações quando os pedidos de geração de notas vem de outro sistema.

 

Editado 6 Maio, 2019 por Lincoln D

[Larry]

3 horas atrás, AltC disse:

Boa tarde @Lincoln D!

De acordo com a pouca informação que eu consegui a respeito, acredito que seria mais ou menos isto mesmo, já que vc tá vendendo 1 unidade. Mas o complicado é achar informação confiável segura que nos dê garantia.

E a respeito do preenchimento do vICMSSubstituto, como está lidando com esta tag? Está buscando isto de onde?

Até mais.

Boa tarde,

 

Eu ACHO que o vICMSSubstituto seria o valor do icms divido pela quantidade = R$18,00.

[AltC]

18 horas atrás, Larry disse:

Boa tarde,

 

Eu ACHO que o vICMSSubstituto seria o valor do icms divido pela quantidade = R$18,00.

Estamos em um consenso, @Larry. Agora, esperamos que seja isto mesmo.

 

20 horas atrás, Lincoln D disse:

Boa tarde, @AltC!

Obrigado pelo feed. Pretendo tratar da mesma forma que você. E, para agilizar a digitação do usuário, pretendo armazenar essas informações no banco de dados com base na importação das notas de entrada, pois ficaria muito complexo para o mesmo ficar editando tais informações quando os pedidos de geração de notas vem de outro sistema.

 

Estamos tratando logo no processo de entrada de notas no sistema, quando trata-se de CST 010, 030, 070, por exemplo, já realizamos a divisão pela quantidade e armazenamos sempre o valor unitário da última entrada por produto.

Assim, quando demos saída com CST 060 ou CSOSN 500, já temos os valores bonitinhos armazenados, daí é só puxar e multiplicar pela quantidade.

É isso. Até mais.