Nota fiscal de Serviço - Sped PIS/COFINS

[Fernanda Alves]

Boa tarde!

Em qual registro devo preencher as notas fiscais de serviço emitidas pelo contribuinte no Sped PIS/COFINS, sendo o indicador de incidência não cumulativo?

Obrigada

[Italo Giurizzato Junior]

Boa tarde Fernanda,

Acredito que isso seja uma questão mais contábil, quem poderia lhe ajudar seria um bom contador.

Mas vamos aguardar, quem sabe algum outro desenvolvedor já tenha feito e lhe orienta como deve proceder.

[BigWings]

2 horas atrás, Fernanda Alves disse:

Boa tarde!

Em qual registro devo preencher as notas fiscais de serviço emitidas pelo contribuinte no Sped PIS/COFINS, sendo o indicador de incidência não cumulativo?

Obrigada

Boa tarde,

Já leu o guia prático? Essa dúvida você pode tirar facilmente por ele.

http://sped.rfb.gov.br/arquivo/download/2734

Respondendo a pergunta, as notas fiscais de prestação de serviço são informadas no registro A100 e registros filhos.

[EMBarbosa]

4 minutos atrás, BigWings disse:

Boa tarde,

Já leu o guia prático? Essa dúvida você pode tirar facilmente por ele.

http://sped.rfb.gov.br/arquivo/download/2734

Respondendo a pergunta, as notas fiscais de prestação de serviço são informadas no registro A100 e registros filhos. 

Adicionalmente,  o guia prático informa que:

• Só devem ser relacionados nesses registros informações que não entraram nos outros blocos (C, D, e F).
• E que em caso de de dispensa da emissão de notas fiscais de serviços, em decorrência de legislação ou ato municipal, documentos equivalentes serão aceitos na escrituração, devendo ser informados no Bloco F (registro F100), independente da Lei impor ou não forma especial a esses documentos equivalentes.

[Fernanda Alves]

Ok, vou preencher e conferir no validador. Obrigada.