Rejeição: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet

[niloblack]

7 minutos atrás, marcelo_sp disse:

NFe em SP esta funcionado assim e tanto faz o destinatario de SP se fo Cpf ou Cnpj 

CST                    := cst60 ;  // ou simples nacional = CSOSN500
ICMS.pICMSST           := 0 ;
ICMS.vBCST             := 0 ;
ICMS.vICMSST           := 0 ;
ICMS.vBCSTRet          := 0 ;
ICMS.pST               := 0 ;
ICMS.vICMSSubstituto   := 0.0001 ;
ICMS.vICMSSTRet        := 0.0001 ;

Tentei assim e pega. Mas tenho medo de dar problema em produção, pois recebi um email da sefaz local, onde dizia que se preenchido, o cálculo deveria estar correto.

[marcelo_sp]

Efetuei um teste agora para o municipio 1600303 - Macapa - AP  , 100%

CST                    := cst60 ;  // ou simples nacional = CSOSN500
ICMS.pICMSST           := 0 ;
ICMS.vBCST             := 0 ;
ICMS.vICMSST           := 0 ;
ICMS.vBCSTRet          := 0 ;
ICMS.pST               := 0 ;
ICMS.vICMSSubstituto   := 0.0001 ;
ICMS.vICMSSTRet        := 0.0001 ;

2 minutos atrás, niloblack disse:

Tentei assim e pega. Mas tenho medo de dar problema em produção, pois recebi um email da sefaz local, onde dizia que se preenchido, o cálculo deveria estar correto.

Mas veja o XML , esta Zero , a unica coisa a ser feita é fazer com o que gere  o XML no formato igual ao que esta sendo gerado sem o '0.0001' , só isso , o resto é igual

Veja que no XML é 2 casas decimais e não 4

[niloblack]

3 minutos atrás, marcelo_sp disse:

Efetuei um teste agora para o municipio 1600303 - Macapa - AP  , 100%

CST                    := cst60 ;  // ou simples nacional = CSOSN500
ICMS.pICMSST           := 0 ;
ICMS.vBCST             := 0 ;
ICMS.vICMSST           := 0 ;
ICMS.vBCSTRet          := 0 ;
ICMS.pST               := 0 ;
ICMS.vICMSSubstituto   := 0.0001 ;
ICMS.vICMSSTRet        := 0.0001 ;

Mas veja o XML , esta Zero , a unica coisa a ser feita é fazer com o que gere  o XML no formato igual ao que esta sendo gerado sem o '0.0001' , só isso , o resto é igual

Veja que no XML é 2 casas decimais e não 4

Vou verificar.

[Fernando Di Pace]

1 hora atrás, niloblack disse:

Vou verificar.

Boa tarde, Gostaria de passar uma pequena informações aos amigos que estão colocando dizima para zerar os campos de ICMS.vICMSSubstituto e ICMS.vICMSSTRet, entendam a regra primeiro antes de realizar tal procedimento.

Vocês estão falando em IMPOSTO RETIDO EM FONTE DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CST 60.

1)  Operações fiscais cujo o emissor seja (Industria ou Importador) poderá recolher o ICMS Sub e destacar tal fato na nota de venda para seu destinatário, portanto se o emissor tiver essa características, as tags que faz referência a retenção do imposto na fonte deve ser preenchidos e maior que zero. OBS: ICMS.vBCSTRet, ICMS.vICMSSubstituto e ICMS.vICMSSTRet  terão valores sim, e não podem ser simplismente uma dízima para aparecer a tags no XML, pois o emissor está recolhendo o imposto antecipadamente.

2) Em operações de venda o contribuinte emissor seja substituído, mercadorias ou prestações de serviço que teve o imposto retido dai emitirá os documentos ficais sem o destaque dos impostos de  SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CST 60, portanto as alíquotas são zeradas, e não passa mais a ser informado as tags substituição tributaria de retenção, e sim de substituição tributaria em casos que o emissor mantenha o sistema de tributação.

Assista esse video pois explica o que é exactamente SUBSTITUTO e SUBISTITUIDO.

att.

 

Editado 5 Abril, 2019 por Fernando Di Pace

[niloblack]

7 minutos atrás, Fernando Di Pace disse:

Boa tarde, Gostaria de passar uma pequena informações aos amigos que estão colocando dizima para zerar os campos de ICMS.vICMSSubstituto e ICMS.vICMSSTRet, entendam a regra primeiro antes de realizar tal procedimento.

Vocês estão falando em IMPOSTO RETIDO EM FONTE DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CST 60.

1)  Operações fiscais cujo o emissor seja (Industria ou Importador) poderá recolher o ICMS Sub e destacar tal fato na nota de venda para seu destinatário, portanto se o emissor tiver essa características, as tags que faz referência a retenção do imposto na fonte deve ser preenchidos e maior que zero.

2) Em operações de venda o contribuinte emissor seja substituído, mercadorias ou prestações de serviço que teve o imposto retido dai emitirá os documentos ficais sem o destaque dos impostos de  SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CST 60, portanto as alíquotas são zeradas, e não passa mais a ser informado as tags substituição tributaria de retenção, e sim de substituição tributaria.

Assista esse video pois explica o que é exactamente SUBSTITUTO e SUBISTITUIDO.

att.

 

Obrigado pelo vídeo, vou assisti agora, mas a ideia do amigo que deu a dica da dízima, acredito que seja uma solução de contorno, porque não está pegando e deveria pegar.

[Fernando Di Pace]

1 minuto atrás, niloblack disse:

Obrigado pelo vídeo, vou assisti agora, mas a ideia do amigo que deu a dica da dízima, acredito que seja uma solução de contorno, porque não está pegando e deveria pegar.

Ok, 

Porém o caminho mais fácil não seja o correto, cuidado para não gerar informações fiscais erradas e no futuro prejudicar o seu cliente em problemas ficais com a SEFAZ!

Forte abraço.

[niloblack]

10 minutos atrás, Fernando Di Pace disse:

Ok, 

Porém o caminho mais fácil não seja o correto, cuidado para não gerar informações fiscais erradas e no futuro prejudicar o seu cliente em problemas ficais com a SEFAZ!

Forte abraço.

Abraços meu amigo.

[marcelo_sp]

53 minutos atrás, Fernando Di Pace disse:

Ok, 

Porém o caminho mais fácil não seja o correto, cuidado para não gerar informações fiscais erradas e no futuro prejudicar o seu cliente em problemas ficais com a SEFAZ!

Forte abraço.

Amigo Fernando , obrigado pela dica mas todos aqui sabemos disso ,  a sugestão dada é para o momento , caso tenha uma solução melhor de comportamento de emissão do componente ACBrNFe para o momento será bem vinda .

Outra coisa , se vc preencher um campo e o calculo do Total da soma da Tag sair errado a NFe simplesmente não é aprovada .

[Fernando Di Pace]

17 horas atrás, marcelo_sp disse:

Amigo Fernando , obrigado pela dica mas todos aqui sabemos disso ,  a sugestão dada é para o momento , caso tenha uma solução melhor de comportamento de emissão do componente ACBrNFe para o momento será bem vinda .

Outra coisa , se vc preencher um campo e o calculo do Total da soma da Tag sair errado a NFe simplesmente não é aprovada .

Bom dia Marcelo,

Bem, quanto a todos saberem da regra do ICMS em geral ou informações tributárias eu acho que você falar por todos é meio que prepotente da sua parte, me desculpe! mais de toda via tentei da um pequena contribuição para aquelas pessoas que não tem um conhecimento contábil mais apurado que no qual eu me enquadro, porém me desculpe se de alguma forma a minha modesta contribuição não foi a altura dos seus conhecimentos, más acredito que irá servir para outras pessoas que não tenham a virtude que vsa. excelência tenha.

 

Quanto as contribuições  sempre que posso e esteja ao meu alcance estarei sim, opinando e contribuindo para  o crescimento do ACBR, que tanto nos ajuda.

Att.

 

Editado 6 Abril, 2019 por Fernando Di Pace

[marcelo_sp]

Boa tarde pessoal ,

Segue Unit pcnNFeW.pas modificada , testem por gentileza em demais UF's no modo preenchido abaixo .

CST                    := cst60 ;  // ou simples nacional = CSOSN500
ICMS.pICMSST           := 0 ;
ICMS.vBCST             := 0 ;
ICMS.vICMSST           := 0 ;
ICMS.vBCSTRet          := 0 ;
ICMS.pST               := 0 ;
ICMS.vICMSSubstituto   := 0 ;
ICMS.vICMSSTRet        := 0 ;

Obrigado

pcnNFeW.pas

[niloblack]

Em 06/04/2019 at 18:16, marcelo_sp disse:

Boa tarde pessoal ,

Segue Unit pcnNFeW.pas modificada , testem por gentileza em demais UF's no modo preenchido abaixo .

CST                    := cst60 ;  // ou simples nacional = CSOSN500
ICMS.pICMSST           := 0 ;
ICMS.vBCST             := 0 ;
ICMS.vICMSST           := 0 ;
ICMS.vBCSTRet          := 0 ;
ICMS.pST               := 0 ;
ICMS.vICMSSubstituto   := 0 ;
ICMS.vICMSSTRet        := 0 ;

Obrigado

pcnNFeW.pas 139 kB · 1 download

Vou testar amigão, é só colocar na pasta e instalar o ACBR novamente?

[niloblack]

Em 06/04/2019 at 18:16, marcelo_sp disse:

Boa tarde pessoal ,

Segue Unit pcnNFeW.pas modificada , testem por gentileza em demais UF's no modo preenchido abaixo .

CST                    := cst60 ;  // ou simples nacional = CSOSN500
ICMS.pICMSST           := 0 ;
ICMS.vBCST             := 0 ;
ICMS.vICMSST           := 0 ;
ICMS.vBCSTRet          := 0 ;
ICMS.pST               := 0 ;
ICMS.vICMSSubstituto   := 0 ;
ICMS.vICMSSTRet        := 0 ;

Obrigado

pcnNFeW.pas 139 kB · 5 downloads

 

6 horas atrás, niloblack disse:

Vou testar amigão, é só colocar na pasta e instalar o ACBR novamente?

 

Fiz isso e pegou, muito obrigado amigo Marcelo 

[info02serraf]

Boa tarde pessoal, gostaria de saber se está modificação no arquivo( pcnNFeW.pas ) já está disponível  no novo fonte do ACBr.

Posso baixar  novamente os fontes do ACBr que está correção e atualização já foram feitas, ou terei que substituir o arquivo ?

[niloblack]

34 minutos atrás, info02serraf disse:

Boa tarde pessoal, gostaria de saber se está modificação no arquivo( pcnNFeW.pas ) já está disponível  no novo fonte do ACBr.

Posso baixar  novamente os fontes do ACBr que está correção e atualização já foram feitas, ou terei que substituir o arquivo ?

Acredito que não, eu coloquei manual.

[marcelo_sp]

3 horas atrás, niloblack disse:

 

 

Fiz isso e pegou, muito obrigado amigo Marcelo 

Opa que blz irmão , show !!

2 horas atrás, info02serraf disse:

Boa tarde pessoal, gostaria de saber se está modificação no arquivo( pcnNFeW.pas ) já está disponível  no novo fonte do ACBr.

Posso baixar  novamente os fontes do ACBr que está correção e atualização já foram feitas, ou terei que substituir o arquivo ?

Isso mesmo que o colega niloblack disse , temos que aguardar os moderadores ou administradores subirem o arquivo pro SVN , enquanto isso baixa aqui e altera o arquivo manualmente .

[Juliana Tamizou]

Bom dia,

Alteração adicionada para análise.

Att.

[info02serraf]

Boa tarde Pessoal, fiz a substituição do arquivo conforme vcs falaram, porém não funcionou aqui em SP.

Apareceu a mensagem abaixo:

  

<ICMS>
                     <ICMS60>
                        <orig>0</orig>
                        <CST>60</CST>
                        <vBCSTRet>0.00</vBCSTRet>
                        <pST>0.0000</pST>
                        <vICMSSubstituto>0.00</vICMSSubstituto>
                        <vICMSSTRet>0.00</vICMSSTRet>
                    </ICMS60>
     </ICMS>

 

Substitui o arquivo e reinstalei o ACBr no meu delphi Seattle.

Como a Juliana falou que estão analisando as alterações,  irei esperar a atualização dos Fontes para eu testar novamente.

Agradeço a atenção de todos.

[marcelo_sp]

41 minutos atrás, info02serraf disse:

Boa tarde Pessoal, fiz a substituição do arquivo conforme vcs falaram, porém não funcionou aqui em SP.

Apareceu a mensagem abaixo:

  

<ICMS>
                     <ICMS60>
                        <orig>0</orig>
                        <CST>60</CST>
                        <vBCSTRet>0.00</vBCSTRet>
                        <pST>0.0000</pST>
                        <vICMSSubstituto>0.00</vICMSSubstituto>
                        <vICMSSTRet>0.00</vICMSSTRet>
                    </ICMS60>
     </ICMS>

 

Substitui o arquivo e reinstalei o ACBr no meu delphi Seattle.

Como a Juliana falou que estão analisando as alterações,  irei esperar a atualização dos Fontes para eu testar novamente.

Agradeço a atenção de todos.

Somente Atualizar Schemas amigo !! 

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/fwLvLUSmU8=

 

Editado 9 Abril, 2019 por marcelo_sp

[info02serraf]

Muito obrigado Marcelo_SP  deu certo. Atualizei os schemas conforme vc me falou e consegui emitir a DANFE numa boa.

Valeu mesmo pela ajuda

[Riquena]

Bom dia.

A alteração já está disponível para download ou não será implementada?

Na NT diz que o valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação.

Grato.

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

46 minutos atrás, Riquena disse:

A alteração já está disponível para download ou não será implementada?

A alteração ainda está em análise.

Sugiro que sempre que tiver uma duvida se algo foi implementado ou não, verifique os logs do svn.

Att.

[EMBarbosa]

Em 06/04/2019 at 18:16, marcelo_sp disse:

Boa tarde pessoal ,

Segue Unit pcnNFeW.pas modificada , testem por gentileza em demais UF's no modo preenchido abaixo .

CST                    := cst60 ;  // ou simples nacional = CSOSN500
ICMS.pICMSST           := 0 ;
ICMS.vBCST             := 0 ;
ICMS.vICMSST           := 0 ;
ICMS.vBCSTRet          := 0 ;
ICMS.pST               := 0 ;
ICMS.vICMSSubstituto   := 0 ;
ICMS.vICMSSTRet        := 0 ;

Obrigado

pcnNFeW.pas 139 kB · 12 downloads

A sugestão foi enviada ao SVN na revisão 1683. Mas precisamos de uma correção melhor.

De acordo com a versão 1.20 da NT 02/2018:

• A tag vICMSSubstituto tem ocorrência facultativa (0-1) em todos os grupos;
• A tag pST tem ocorrência facultativa (0-1) no grupo ICMSST (id = N10b);

Na forma como está no SVN nessa revisão esses pontos não conseguem ser atendidos.

[Leonardo de Alice]

Em um dos testes que fiz, tive problemas de Schema com NFCe por causa dessas tags, ai cheguei em uma alteração no pcnNFeW.pas que considerei ideal.

No cst60 troquei o

if (nfe.Det[i].Imposto.ICMS.vBCSTRET > 0) or (nfe.Det[i].Imposto.ICMS.vICMSSTRET > 0) then

por

if((nfe.Ide.modelo = 55)and(nfe.Ide.indFinal <> cfConsumidorFinal))then

No cstRep60 não precisei alterar o if porque já não tinha.

No csosn500 fiz a mesma troca que fiz no cst60.

E em todos troquei o parâmetro da tag vICMSSubstituto de 0 para 1, para que ela seja escrita mesmo quando zerada.

Em resumo, as tags serão geradas, mesmo que com valor ZERO, quando for uma NFe e não for Consumidor Final.

[Riquena]

Ok. Obrigado @EMBarbosa deu certo.

[EMBarbosa]

17 minutos atrás, Leonardo de Alice disse:

Em um dos testes que fiz, tive problemas de Schema com NFCe por causa dessas tags, ai cheguei em uma alteração no pcnNFeW.pas que considerei ideal.

No cst60 troquei o

if (nfe.Det[i].Imposto.ICMS.vBCSTRET > 0) or (nfe.Det[i].Imposto.ICMS.vICMSSTRET > 0) then

por

if((nfe.Ide.modelo = 55)and(nfe.Ide.indFinal <> cfConsumidorFinal))then

No cstRep60 não precisei alterar o if porque já não tinha.

No csosn500 fiz a mesma troca que fiz no cst60. 

E em todos troquei o parâmetro da tag vICMSSubstituto de 0 para 1, para que ela seja escrita mesmo quando zerada.

Em resumo, as tags serão geradas, mesmo que com valor ZERO, quando for uma NFe e não for Consumidor Final.

Como eu acabei de enviar uma correção ao SVN, tente atualizar e testar com o que está no SVN.

Caso note que ainda assim é necessário uma correção, por favor, anexe o arquivo alterado para análise.