Duvida na validação NFC-e com serviço

[Bruno Freixo]

Prezados, tive a impressão que a validação do acbrmonitor não está coerente gostaria pedir ajudas a vocês se estou errado ou certo. no xml que estou anexando.

O acbr monitor levantou 3 erros

Primeiro
564 Rejeição: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens

de acordo com sefaz todos produto que a tag indTot for igual 1 deve ser agregado no total. foi o que fiz no xml, mas mesmo assim erro pessiste. gostaria de obter a opinião de vocês sobre o xml anexado e informa-se se errei em algo?

 

Segundo

603 Rejeição: Total da COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS na tag vcofins dentro da tag icmsTot coloquei 0.00 pois nenhum produto que é incidente de icms tem valor conforme xml em anexo. cometi algum erro? se tiver poderia apontar onde errei?


Terceiro
610 Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF. de acordo com documento tecnico acho que estou considerando esse ponto

 

Talvez suponho se tiver errado um dos anteriores consequentemente esse também seria rejeitado. 

O ponto que considera-se  e que se transmito xml pra sefaz, a mesma não nega invalida o xml conforme o print com evidencia que estarei anexando junto.

 

aguardo a opinião de vocês.

43190230909724000113650010000050791395697785-NFCe.xml

[EMBarbosa]

Antes de mais nada, esses erros parecem terem sido levantados não pelo ACBrMonitor mas pelos schemas. Verifique que estejam devidamente atualizados.

Além disso, poderia por favor anexar o log gerado pelo acbrMonitor?

27 minutos atrás, Bruno Freixo disse:

de acordo com sefaz todos produto que a tag indTot for igual 1 deve ser agregado no total. foi o que fiz no xml, mas mesmo assim erro pessiste. gostaria de obter a opinião de vocês sobre o xml anexado e informa-se se errei em algo? 

Não tenho certeza, mas pode ser que esteja considerando apenas o valor do ICMS. Afinal o valor "vNF" fica dentro da tag "ICMSTot".

Misturar ISS com ICMS sempre deu uma confusão.

 

21 minutos atrás, Bruno Freixo disse:

Segundo

603 Rejeição: Total da COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS na tag vcofins dentro da tag icmsTot coloquei 0.00 pois nenhum produto que é incidente de icms tem valor conforme xml em anexo. cometi algum erro? se tiver poderia apontar onde errei?

O produto/Item 2 tem COFINS declarado no xml sim. Veja:

23 minutos atrás, Bruno Freixo disse:

Talvez suponho se tiver errado um dos anteriores consequentemente esse também seria rejeitado. 

Creio que sim.

24 minutos atrás, Bruno Freixo disse:

O ponto que considera-se  e que se transmito xml pra sefaz, a mesma não nega invalida o xml conforme o print

Não tenho certeza, mas pode ser que as validações por serem facultativas não estão sendo gerando rejeição.
 

[Bruno Freixo]

3 horas atrás, EMBarbosa disse:

Antes de mais nada, esses erros parecem terem sido levantados não pelo ACBrMonitor mas pelos schemas. Verifique que estejam devidamente atualizados.

Além disso, poderia por favor anexar o log gerado pelo acbrMonitor?

Não tenho certeza, mas pode ser que esteja considerando apenas o valor do ICMS. Afinal o valor "vNF" fica dentro da tag "ICMSTot".

Misturar ISS com ICMS sempre deu uma confusão.

 

O produto/Item 2 tem COFINS declarado no xml sim. Veja:

Creio que sim.

Não tenho certeza, mas pode ser que as validações por serem facultativas não estão sendo gerando rejeição.
 

Esse produto é ISS achei que não deveria agregar o cofins do ICMS

[EMBarbosa]

13 horas atrás, Bruno Freixo disse:

Esse produto é ISS achei que não deveria agregar o cofins do ICMS

Entendo. E como eu disse acima, misturar ICMS e ISS sempre gera confusão.

Também não estou afirmando se é certo ou não agregar ou não o ICMS, mesmo porque um contador deveria te orientar nesse sentido.

Estou analisando pelo xml. Note que o COFINS não é "filho" do ISS. Ele é uma tag separada. Então acredito que na totalização ele deveria entrar também.