duvida nota de devolucao

[Walney Moreira Klein]

Boa tarde

Sempre tive no sistema somente uso para empresa do simples nacional, quando tem devolucao, digito no complemento aliquota de 4% e o valor, mais agora em um contador de cliente disse que algumas empresas não aceitam devolução escrita ali e sim tem que conter na nota, a pergunta seria, no caso de devolucao existe alguns campos a criar no xml ? e quais seriam estes campos, poderia me informar por favor, desde já obrigado...

[José M. S. Junior]

Boa tarde

Existe a Tag de Devolução para NFe,  verifique com o Contador a forma correta para preenchimento no seu caso:

[impostoDevol001]
pDevol=
vIPIDevol=

https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ModeloNFeINICompleto.html

[Walney Moreira Klein]

Ola o cliente de meu cliente, enviou esse email para ele

 Verifiquei sua nota fiscal de devolução e a mesma deverá ser *substituída*
> com as seguintes correções:
>
>
>
> *CSON do item:* 2900
>
>
>
> *ICMS:*
>
> *-Destacar o ICMS e a porcentagem de acordo com a nf de venda no local
> CORRETO (cálculo do imposto). Inclusive as empresas Optantes pelo Simples
> Nacional.* Resolução 94/2011, essa resolução está valendo desde 2011,
> favor verificar o parágrafo 7º. É necessário informar no campo CSOSN *o
> código ORIGEM no cadastro do produto 2* *900*, para conseguir preencher o
> campo próprio do ICMS.

* Entrei em contato com o contador de meu cliente ele disse que não é para colocar nada de IPI e sim destacar o ICMS, para o credito, agora não sei o que devo fazer, e como fazer nessa nota, alguem teria exemplo do simples nacional devolucao com destaque de icms para eu fazer a mudança do sistema, pois o cliente necessita devolver essa mercadoria e tive que cancelar a nota pois não aceitou informacoes nos dados complementares, por favor se puder me ajudar, agradeceria...

 

 

O cliente dele mandou essa imagem ae de como deve ser, agora como fica isso no xml ?

https://uploaddeimagens.com.br/imagens/screenshot_26-png-405760b3-2339-469f-b135-34608f3540b3 

[Walney Moreira Klein]

devo somente preencher esses campos para o csosn900 ? é uma nota de devolução

<ICMS>
<ICMSSN900>
<orig>0</orig>
<CSOSN>900</CSOSN>
<pCredSN>1.25</pCredSN>
<vCredICMSSN>12.96</vCredICMSSN>
</ICMSSN900>
</ICMS>

 

[Walney Moreira Klein]

ola se usar o csosn900 em totais tem que colocar algum somatorio ? ou somente destaca o icms nos campos ?

se for feito assim 

<ICMSSN900>
<orig>0</orig>
<CSOSN>900</CSOSN>
<modBC>3</modBC>
<vBC>0.10</vBC>
<pICMS>10.00</pICMS>
<vICMS>0.25</vICMS>
</ICMSSN900>

 

Editado 27 Fevereiro, 2019 por Walney Moreira Klein

[José M. S. Junior]

Boa tarde, essa informação é importante validar com seu contador, mas os tópicos abaixo podem ajudar...

 

[Walney Moreira Klein]

deu esse erro 

[Retorno]
CStat=531
CUF=33
DhRecbto=30/12/1899
Msg=Nota(s) não confirmadas:
231->531-Rejeicao: Total da BC ICMS difere do somatorio dos itens
VerAplic=SVRS201812100936
Versao=SVRS201812100936
XMotivo=Rejeicao: Total da BC ICMS difere do somatorio dos itens
nRec=333003457782947
tpAmb=1
[NFe231]
CStat=531
CUF=33
DhRecbto=27/02/2019 16:17:07
Msg=
VerAplic=SVRS201812100936
Versao=SVRS201812100936
XMotivo=Rejeicao: Total da BC ICMS difere do somatorio dos itens
arquivo=C:\wmk\acbr\enviadas\33190211180153000184550010000002311000001543-nfe.xml
chNFe=33190211180153000184550010000002311000001543
digVal=9I3o/+MwMm82WOEdmv9dAPU108M=
nProt=
tpAmb=1

--------------------enviei assim agora onde devo fazer o calculo no total..

<det nItem="1">                                                                                                                                                                                                                                               
<prod>                                                                                                                                                                                                                                                        
 <cProd>000071</cProd>                                                                                                                                                                                                                                        
 <cEAN></cEAN>                                                                                                                                                                                                                                                
 <xProd>M 90% POLIAMIDA  10% ELASTANO</xProd>                                                                                                                                                                                                                 
 <NCM>60024020</NCM>                                                                                                                                                                                                                                          
 <CFOP>6201</CFOP>                                                                                                                                                                                                                                            
 <uCom>kg</uCom>                                                                                                                                                                                                                                              
 <qCom>   114.0000</qCom>                                                                                                                                                                                                                                     
 <vUnCom>        59.90000</vUnCom>                                                                                                                                                                                                                            
 <vProd>        6828.60</vProd>                                                                                                                                                                                                                               
 <cEANTrib></cEANTrib>                                                                                                                                                                                                                                        
 <uTrib>kg</uTrib>                                                                                                                                                                                                                                            
 <qTrib>   114.0000</qTrib>                                                                                                                                                                                                                                   
 <vUnTrib>        59.90000</vUnTrib>                                                                                                                                                                                                                          
 <vFrete>           0.00</vFrete>                                                                                                                                                                                                                             
 <vDesc>           0.00</vDesc>                                                                                                                                                                                                                               
 <indTot>1</indTot>                                                                                                                                                                                                                                           
</prod>                                                                                                                                                                                                                                                       
<imposto>                                                                                                                                                                                                                                                     
 <ICMS>                                                                                                                                                                                                                                                       
  <ICMSSN900>                                                                                                                                                                                                                                                 
   <orig>2</orig>                                                                                                                                                                                                                                             
   <CSOSN>900</CSOSN>                                                                                                                                                                                                                                         
   <modBC>3</modBC>                                                                                                                                                                                                                                           
   <vBC>        6828.60</vBC>                                                                                                                                                                                                                                 
   <pICMS>           4.00</pICMS>                                                                                                                                                                                                                             
   <vICMS>         273.14</vICMS>                                                                                                                                                                                                                             
  </ICMSSN900>                                                                                                                                                                                                                                                
 </ICMS>                                                                                                                                                                                                                                                      

Editado 27 Fevereiro, 2019 por Walney Moreira Klein

[[email protected]]

estou tendo o mesmo problema que vc neste instante, também estou em busca de solução.

estou preenchendo no componente assim: 

                      ICMS.orig       := oeNacional;
                      CSOSN           := csosn101;
                      ICMS.pCredSN    := 4.0000
                      ICMS.vCredICMSSN:= 3.68

                      //aqui preenchi apenas pra tentar fugir do erro de soma da base icms, mas não adiantou,
                      //pois quando informo csosn101 ele desconsidera as 3 linhas seguintes no xml
                      ICMS.vBC        := 92.04     
                      ICMS.pICMS      := 4.0000
                      ICMS.vICMS      := 3.68

XML em anexo;

não sei se devo zerar os campos : 

        Total.ICMSTot.vBC     := 0;
        Total.ICMSTot.vICMS   := 0;

para poder colocar esses dados como texto de informações complementares  (pergunto isso baseado num artigo que li), segue texto abaixo:

“NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS

Na hipótese de devolução de mercadoria a contribuinte não optante pelo Simples Nacional, a ME ou EPP fará a indicação no campo “Informações Complementares”, ou no corpo da Nota Fiscal Modelo 1, 1-A, ou Avulsa, da base de cálculo, do imposto destacado, e do número da nota fiscal de compra da mercadoria devolvida (Resolução CGSN 94/2011, art. 57, § 5º).

Já na hipótese de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de devolução efetuada por empresa optante pelo Simples Nacional, a base de cálculo e o ICMS porventura destacada na nota fiscal de compra, serão indicados nos campos próprios da nota fiscal de devolução (Resolução CGSN 94/2011, art. 57, § 7º).

Para isto deve-se utilizar o CSOSN 900, conforme Ajuste Sinief 03/2010.”

Texto complento em: http://tatianescremin.com.br/simples-nacional-destaque-do-icms-em-campo-proprio/

Quem conseguir primeiro avisa o outro, obrigado!

15190205098645000122550010000000351000000355-nfe.xml

[Walney Moreira Klein]

consegui autorizar, e contador já disse que esta correto, ficou assim...

-<det nItem="1">

-<prod>

<cProd>000071</cProd>

<cEAN/>

<xProd>M 90% POLIAMIDA 10% ELASTANO</xProd>

<NCM>60024020</NCM>

<CFOP>6201</CFOP>

<uCom>kg</uCom>

<qCom>114.0000</qCom>

<vUnCom>59.9000000000</vUnCom>

<vProd>6828.60</vProd>

<cEANTrib/>

<uTrib>kg</uTrib>

<qTrib>114.0000</qTrib>

<vUnTrib>59.9000000000</vUnTrib>

<indTot>1</indTot>

</prod>

-<imposto>

-<ICMS>

-<ICMSSN900>

<orig>2</orig>

<CSOSN>900</CSOSN>

<modBC>3</modBC>

<vBC>6828.60</vBC>

<pICMS>4.0000</pICMS>

<vICMS>273.14</vICMS>

</ICMSSN900>

</ICMS>

-<IPI>

<cEnq>999</cEnq>

-<IPITrib>

<CST>99</CST>

<vBC>0.00</vBC>

<pIPI>0.0000</pIPI>

<vIPI>0.00</vIPI>

</IPITrib>

</IPI>

-<PIS>

-<PISOutr>

<CST>99</CST>

<vBC>0.00</vBC>

<pPIS>0.0000</pPIS>

<vPIS>0.00</vPIS>

</PISOutr>

</PIS>

-<COFINS>

-<COFINSOutr>

<CST>99</CST>

<vBC>0.00</vBC>

<pCOFINS>0.0000</pCOFINS>

<vCOFINS>0.00</vCOFINS>

</COFINSOutr>

</COFINS>

</imposto>

</det>

-<total>

-<ICMSTot>

<vBC>6828.60</vBC>

<vICMS>273.14</vICMS>

<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>

<vFCP>0.00</vFCP>

<vBCST>0.00</vBCST>

<vST>0.00</vST>

<vFCPST>0.00</vFCPST>

<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>

<vProd>6828.60</vProd>

<vFrete>0.00</vFrete>

<vSeg>0.00</vSeg>

<vDesc>0.00</vDesc>

<vII>0.00</vII>

<vIPI>0.00</vIPI>

<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>

<vPIS>0.00</vPIS>

<vCOFINS>0.00</vCOFINS>

<vOutro>0.00</vOutro>

<vNF>6828.60</vNF>

</ICMSTot>

</total>

 

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

Obrigada por compartilhar a solução.

Peço que se atentem a evitar copiar conteúdo de arquivos em suas postagens, ao invés disso, anexem os arquivos em seus posts.

Att.