NF-e Pis e Cofins - CST=04

[gilsonlongo]

Olá,

Recebi a instrução do contador que .

Gostaria de saber qual campo do componente devo alterar CST = 4 para PIS e COFINS.

Segue trecho do xml atual:

---05000.000.00

--01

0.000.000.00

--01

0.000.000.00

Fico no aguardo e pesquisando...

Obrigado,

[Fabio Alves]

Bom dia gilsonlongo.

a cst depende do tipo de produto.

[Angelo Gomes]

            with PIS do

             begin

               CST      := pis05;

               PIS.vBC  := 100;

               PIS.pPIS := 10;

               PIS.vPIS := 10;


               PIS.qBCProd   := 0;

               PIS.vAliqProd := 0;

               PIS.vPIS      := 0;

             end;


with COFINS do

             begin

               CST            := cof99;

               COFINS.vBC     := 0;

               COFINS.pCOFINS := 0;

               COFINS.vCOFINS := 0;


               COFINS.qBCProd   := 0;

               COFINS.vAliqProd := 0;

             end;

De uma olhada na função GerarNFe do Demo do ACBrNFe que tem tudo o que vc precisa lá.

[gilsonlongo]

Beleza,

Excluí e atualizei a página do projeto Demo do ACBrNFe pelo Tortoise e veio o code com os exemplos citados.

Obrigado,

gilsonlongo

[gilsonlongo]

Olá,

Ajustei o campo pis e cofins, no entanto, houve rejeição, msg:

Nota(s) não confirmadas:

4->Rejeicao: Total do PIS difere do somatorio dos itens sujeitos ao ICMS

code:

// Inicio da Linha de Imposto - Campo: tributo -----------------------------------------------/*

// Cálculo do ICMS

with Imposto do

begin

with ICMS do

begin

// ver se tem que mudar cst00

//CST := cst60; // cst00; CST 60 --> CSOSN: 500

// teste incluído

// CSOSN := csosn500(ST); //csosn101 ou csosn500(ST) csosn900(serviços)

ICMS.CSOSN := csosn500;

ICMS.orig := oeNacional; // Obrigatórioa_sim - informar o código da origem da mercadoria:

ICMS.modBC := dbiValorOperacao; // informar a modalidade de determinação da BC do ICMS:

ICMS.vBC := mbaseicms; // base cálculo icms // isolado

ICMS.pICMS := micms; // informar a Alíquota do ICMS do ICMS da operação própria // isolado

ICMS.vICMS := mvaloricms; // vICMS double 15,2 - informar o Valor do ICMS do ICMS da operação própria // isolado

ICMS.modBCST := dbisMargemValorAgregado; // informar a modalidade de determinação da BC do ICMS ST: // isolado

ICMS.pMVAST := 0; // informar o Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST // isolado

ICMS.pRedBCST:= 0; // informar o Percentual de redução da BC ICMS ST // isolado

ICMS.vBCST := 0; // informar o Valor da BC do ICMS ST // isolado

ICMS.pICMSST := 0; // informar a Alíquota do ICMS ST // isolado

ICMS.vICMSST := 0; // informar o Valor do ICMS ST // isolado

ICMS.pRedBC := 0; // PercentualReducao // isolado

end;

// Cálculo do PIS

with PIS do

begin

CST := pis04;

PIS.vBC := 0;

PIS.pPIS := 0;

PIS.vPIS := 0;

PIS.qBCProd := 0;

PIS.vAliqProd := 0;

PIS.vPIS := 0;

end;

// Cálculo do COFINS

with COFINS do

begin

CST := cof04;

COFINS.vBC := 0;

COFINS.pCOFINS := 0;

COFINS.vCOFINS := 0;

COFINS.qBCProd := 0;

COFINS.vAliqProd := 0;

end;

// Final da linha de Impostos - Campo: tributo -----------------------------------------------/*

Trecho do xml:

--01004006201HYDRATADERM330499105405UN10.000048.4400000000484.40UN10.000048.44000000001++-------0.000.000.000.00484.400.000.000.000.000.00

4.00

4.00

0.00484.40

Desculpe o trecho longo...

Será que estou informando algum campo incorretamente?

A contabilidade informou que o

> Sim, com base no demo...

Fico no aguardo da colaboração dos colegas.

Obrigado

gilsonlongo

[André Ferreira de Moraes]

Anexe o arquivo completo.

Aparentemente vc informou o valor do PIS no Total da nota e não informou em cada item.

[gilsonlongo]

Anexe o arquivo completo.

Aparentemente vc informou o valor do PIS no Total da nota e não informou em cada item.

43120313676053000179550000000000041000000047-nfe.xml

[André Ferreira de Moraes]

Como já falado acima, vc informou o valor do PIS e COFINS no total mas não informou no item.

CST 04 para PIS e COFINS significa "Operação Tributável(tributação monofásica (alíquota zero));", ou seja, se a alíquota é 0 não existe valor de PIS e COFINS.

Leia o manual de integração - http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ex ... lLdxB/oYA=