ST Retido ICMS60 e DRCST

[João Paulo Müller]

Boa tarde a todos, 

Com a chegada da DRCST a contabilidade passou a exigir o preenchimento dos valores de ST (vBCSTRet e vICMSSTRet) Retido na operação ICMS60.  

Gostaria de saber se alguém poderia auxiliar no correto preenchimento destes campos.

A Base de ST retido devemos olhar todas as notas de compra do produto e fazer uma média? 

Exemplo se o cliente comprou um produto por R$13,20 de um fornecedor e posteriormente o mesmo produto por R$13,80 de outro fornecedor e na nota de venda vendeu 1 de cada, devemos calcular a média do preço de venda?

No caso o campo vBCSRet seria R$:13,50? 

[augelias]

Boa tarde @João Paulo Müller

Acredito que nesta postagem abaixo você vai conseguir esclarecer tuas dúvidas (é onde estou acompanhando pra esclarecer as minhas!): 

 

[João Paulo Müller]

15 horas atrás, augelias disse:

Boa tarde @João Paulo Müller

Acredito que nesta postagem abaixo você vai conseguir esclarecer tuas dúvidas (é onde estou acompanhando pra esclarecer as minhas!): 

 

Bom dia @augelias

É isso mesmo.

Vou trocar umas ideias neste tópico também.

Muito obrigado!

[Sidney_Rodrigues_SK]

Alguem tem mais informações sobre o processo de preenchimento da DRCST?

Apuração/Estoque/Ressarcimento/Restituição/Complementação...

 

Em 31/01/2019 at 09:01, João Paulo Müller disse:

 

[Juliana Tamizou]

Bom dia @Sidney_Rodrigues_SK

Por favor crie um novo tópico para sua dúvida.

Att.

[João Paulo Müller]

Boa tarde, 

peço desculpas por ressuscitar este tópico, mas não ficou muito claro para nós qual seria a forma correta de fornecer esses valores.

Há contabilidade que nos informaram que deve ser utilizada a ultima entrada para fornecer esses valores. 

Tanbém houve contabilidades  nos alertando que deveríamos utilizar a média pondera, pois utilizando a ultima entrada está errado.

No meu ver utilizando apenas a ultima entrada para alimentar esses valores estaria errado, pois imaginamos que a operação de venda possui 50 quantidades da mercadoria, porém a ultima entrada possui apenas 10. Neste caso a mercadoria que está sendo vendida é de aquisições diferentes onde possivelmente os valores de entrada também pode ser diferente.

Como estão tratando a situação?

 

Editado 12 Março, 2019 por João Paulo Müller

[Desenv. AT Info Sistemas]

Olá Pessoal.

Estou com uma dificuldade em transmitir em Homologação um teste de nota com as tags de retenção de ICMS ST.

 

Segue a mensagem de retorno:

Exception: Falha na validação dos dados da nota: 46251

Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}vICMSSubstituto' is unexpected according to content model of parent element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS60'.
Expecting: {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}vICMSSTRet.

 

Em anexo vou deixar o xml.

Aguardo retorno. Obrigado

 

teste nota icms ret e substituto.xml

[Felipe E. Resende Mesquita]

47 minutos atrás, suporteatinfo disse:

 

Boa tarde, suporteatinfo.

Veja o tópico abaixo:

 

[Desenv. AT Info Sistemas]

16 horas atrás, Felipe E. Resende Mesquita disse:

Boa tarde, suporteatinfo.

Veja o tópico abaixo:

 

Olá Felipe Mesquita.

Obrigado pela resposta.

O tópico que você passou o link, pelo que entendi, é inicialmente é para NFCe mas o exemplo que enviei é de NFe;

Segundo alguns comentários já está disponível no SVN. Eu já tenho o ACBR / SVN atualizado e ja coloquei os Schemas na minha pasta local que busquei no diretório de exemplos do ACBR.

Com isso tudo, em ambiente de homologação, esta gerando esse erro.

Existe algo que eu posso fazer para testar em ambiente em homologação?

Em anexo o XML

 

teste nota icms ret e substituto.xml

[Felipe E. Resende Mesquita]

5 minutos atrás, suporteatinfo disse:

 

Bom dia, suporteatinfo.

Tentou entrar em contato com a SEFAZ e reportar o problema?

[Desenv. AT Info Sistemas]

Em 14/03/2019 at 09:14, Felipe E. Resende Mesquita disse:

Bom dia, suporteatinfo.

Tentou entrar em contato com a SEFAZ e reportar o problema?

Olá. Fiz contato mas ainda tenho retorno. Obrigado