693-Rejeicao: Alíquota de ICMS superior a definida para operação interestadual

[Rodrigo Guelf]

Olá pessoal, estou com um cliente do PA emitindo uma nota fiscal para SP, porem esta dando o erro "693-Rejeicao: Alíquota de ICMS superior a definida para operação interestadual", a mesma rotina esta funcionando normalmente de SP para outros estados.

Pesquisei na internet em vários e vários sites sobre qual alíquota seria as interestadual, e os exemplo que vi são:
Alíquota de origem 18%
Alíquota Interestadual 12%
Fundo de combate 2%

Seguindo este simulador:
https://www.freenfe.com.br/calculadora-online-de-difal

Mais usei outros também, e todos o calculo final bate com o meu calculo, porem a nota fiscal não passa.

<ICMSUFDest>
<vBCUFDest>30.00</vBCUFDest>
<pFCPUFDest>2.0000</pFCPUFDest>
<pICMSUFDest>18.0000</pICMSUFDest>
<pICMSInter>12.00</pICMSInter>
<pICMSInterPart>100.0000</pICMSInterPart>
<vFCPUFDest>0.60</vFCPUFDest>
<vICMSUFDest>1.80</vICMSUFDest>
<vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet>
</ICMSUFDest>

Em anexo vou deixar o meu XML, se alguém souber o que estou fazendo de errado, eu agradeço deste já.

 

 

 

15190126727742000107550010000009781000009782-nfe.XML

[Kiko Fernandes]

Boa noite!
A alíquota de origem PA não é 17%  ??

Penso que sim.  Experimente mudar. 

[Gr@c@]

acho que seu problema está na aliquota de icms, 18% não seria aliquota interna? Aqui não seria 12%?  <pICMS>18.0000</pICMS>

[Rodrigo Guelf]

Pessoa,

Mudei a alíquota do ICMS para 12% (alíquota de venda do produto)
Mudei a alíquota do fundo de combate para 0%
Mantive a alíquota de origem 18%
Mantive a alíquota Interestadual 12%

Assim passou, eu só tenho esse cliente fora do estado de SP, aqui quando o cliente vende para um estado que a alíquota é 7, 12 ou 18 nos respeitamos a alíquota do estada para o qual estamos vendendo, pelo vista do PA para outro estado, deve respeitar a alíquota do PA que é 12%

A duvida maior seria o ICMS partilha com essa configurações, não sei se isso esta certo ou não, vou pastar o XML aqui que passou e se alguém souber se esta certo ou errado e puder me apontar, eu agraço.
 

15190126727742000107550010000009781000009782-nfe.xml

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

Conseguiu esclarecer sua dúvida? acredito que a melhor fonte seria o contador de seu cliente.

Att.