NF-e Pis e Cofins - CST=05

[adilsonpazzini]

Alguem sabe como preencher da forma correta as tag´s cst de pis e cofins para

with PIS do

begin

CST := PIS05 ;

vBC := 0 ;

pPIS := 0 ;

vPIS := 0 ;

end;

with COFINS do

begin

CST := COF05;

vBC := 0 ;

pCOFINS := 0 ;

vCOFINS := 0 ;

end;

Pois to tentando fazer igual esta acima . mais esta dando problemas na validação ., ai tava vendo o xml

ele nao ta criando as tag´s corretamente , eu to achando que deve ser outra tag tipo em vez de ser

COFINS deve ser COFINSST ou COFINSNT ...algo parecido . alguem conhece pra me corrigir e me ajudar

onde estou errando ...

Adilson Pazzini .

[Marcio]

boa tarde,

post o XML pra entendermos melhor sua dúvida.

[]'s

Marcio

[Angelo Gomes]

A descrição do CST 05 tanto pra PIS como para COFINS é "Operação Tributável por Substituição Tributária".

Sendo assim, qdo utilizado não é criado as tags vBC, pPis e vPis, assim como as correspondentes no COFINS.

Se vc tem certeza que a CST a ser utilizada é a 05, então vc tem q informar os dados do bloco PISST e COFINSST.

[adilsonpazzini]

Na verdade . é o seguinte . eu tenho que emitir uma NF de venda de Moto zero , e como moto hj . o PIS e COFINS vem de fabrica como PIS St e Cofins ST . o contador me disse que o CST pra revenda teria que ser cst=05 , isso porque no SPED pis e cofins , qndo utilizando o PVA , qndo vc utilizar o CST=05 vc tem no registro m810 por exemplo a

Natureza da receita = 201-Motocicletas (Incluidos os ciclomotores) e outras ciclos equipados .e ai tava testando pra ver se

da certo utilizar esse cst na venda . mais nao ta dando nao . acho q talvez ele esteja enganado ...

Adilslon Pazzini

[Angelo Gomes]

Em relação a operação, não sei te dizer nada com certeza, pois quem tem q informar isso é o contador mesmo. Mas se ele diz q o CST de PIS e COFINS é 05, vc informa os valores nos blocos PISST e COFINSST como disse acima, que ele vai criar as tags corretamente. Faça o teste.

[adilsonpazzini]

Beleza Angelo . vo testar pra ver entao .. valeuuuuuu

[maiconpereira]

E no txt como seria

 

bloco Q05 e S05? alguém sabe?

[edsonjplima]

Estou com o mesmo problema agora em 2017, e estou usando o delphi 7

No MS está sendo exigido a partir de março / 2017

Mensagem: Total do COFINS difere do somatorio dos itens sujeitos ao ICMS

meu cliente está informando no item 10 o CST = 05

os valores estão sendo passados neste ponto:

                 ..

                 CST    := cof01;
                 ..
                 if DMNFe.ZQuery2['cofins_cst'] = '05' then CST    := cof05;
                 ...

                 vBC       := DMNFe.ZQuery2['cofins_base_calculo'];
                 pCofins   := DMNFe.ZQuery2['cofins_percentual'];
                 vCofins   := DMNFe.ZQuery2['cofins_valor'];

mais quando vai gerar o XML não costa os valores vBC, pCofins e  vCofins.

segue em anexo o arquivo xml...

 

50170408223301000358550010000425501000425506-nfe.xml

Editado 10 Abril, 2017 por edsonjplima

[André Ferreira de Moraes]

Veja o manual da NFe, Cofins CST 05 pertence ao grupo COFINS não tributado.