HOMOLOGAÇÃO BANCO DO BRASIL

[GONDIM]

Pessoal enviei o arquivo de remessa do banco do brasil e mandei para homologação, eles me retornaram estes erros:

1.   Arquivo teste “BB_REMESSA_NRO_7_07-12-2018_12-01-09.TXT” analisado com base nos dados acima, com as seguintes inconsistências:

 > Segmento R                                         < Lote 0001 >
--------------------------------------------------------------------
Posições 067 a 074: Preencher com a data de cobrança da multa; Deverá ser posterior ao vencimento do título.
                                                                   
 > Segmento S                                         < Lote 0001 >
--------------------------------------------------------------------
Posições 018 a 018: Preencher com '8' para Bloqueto por email. Esse segmento é utilizado no Banco do Brasil somente para informar o email de Pagadores que receberão seus títulos por email. Para isso, é necessário o cadastramento prévio dessa opção no seu convênio de cobrança junto ao Banco do Brasil. Nesse caso, solicite a sua agência de relacionamento
Posições 021 a 160: Informar o endereço de email do cliente; Pode ser informado mais de um, usando ' (sinal gráfico apóstrofo)
                                                                   
Favor efetuar os ajustes no seu programa próprio e nos responder anexando novo arquivo remessa para continuidade do atendimento.

2.  Inconsistências na diagramação dos boletos

Ficha de Compensação - CARTEIRA: Informe código da modalidade de cobrança utilizada para a emissão do boleto, ou seja: 17
Ficha de Compensação - ACEITE: Informe 'N'

Após ajuste das inconsistências apontadas acima podem encaminhar boletos para processo produtivo-impressão/expedição.

Salientamos que, no processo produtivo, é de responsabilidade da empresa o correto preenchimento ou a ausência de dados nos campos da diagramação do boleto, em virtude de questões legais, fiscais, etc. 

Os boletos recebidos estão homologados/validados (por amostragem):

Linha digitável: validado
Código de Barras: validado
Nosso Número: validado

Caso não seja identificado retorno desta mensagem com arquivo modificado, no prazo de 5 dias corridos, o protocolo será encerrado em nossos sistemas.

Gentileza, ao responder, conservar histórico desse mail.

Atenciosamente,

Cenop Brasília - Suporte Técnico
0800 729 0001 (Opções 8,4,1,5) - Demais localidades
4004 0001 (Opções 8,4,1,5) - Capitais
[email protected]
Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente

BB_REMESSA_NRO_7_07-12-2018_12-01-09.TXT

boletos teste fernandes e aguiar 07-12-2018.pdf

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

1 hora atrás, GONDIM disse:

Posições 067 a 074: Preencher com a data de cobrança da multa; Deverá ser posterior ao vencimento do título.

Basta informar a propriedade DataMulta conforme solicitado.

1 hora atrás, GONDIM disse:

Posições 018 a 018: Preencher com '8' para Bloqueto por email. Esse segmento é utilizado no Banco do Brasil somente para informar o email de Pagadores que receberão seus títulos por email. Para isso, é necessário o cadastramento prévio dessa opção no seu convênio de cobrança junto ao Banco do Brasil. Nesse caso, solicite a sua agência de relacionamento
Posições 021 a 160: Informar o endereço de email do cliente; Pode ser informado mais de um, usando ' (sinal gráfico apóstrofo)

O banco realmente fará o envio dos boletos? Se não,  foi comitada hoje uma alteração para gerar o segmento S apenas caso o banco seja responsável pela entrega, tente alterar a propriedade    CarteiraEnvio   para tceCedente.

 

1 hora atrás, GONDIM disse:

Ficha de Compensação - CARTEIRA: Informe código da modalidade de cobrança utilizada para a emissão do boleto, ou seja: 17

Você deve informar a variação na propriedade Modalidade

 

1 hora atrás, GONDIM disse:

Ficha de Compensação - ACEITE: Informe 'N'

Informe Não na propriedade Aceite.

Att.

[GONDIM]

4 horas atrás, Juliana Tamizou disse:

Bom dia.

Basta informar a propriedade DataMulta conforme solicitado.

O banco realmente fará o envio dos boletos? Se não,  foi comitada hoje uma alteração para gerar o segmento S apenas caso o banco seja responsável pela entrega, tente alterar a propriedade    CarteiraEnvio   para tceCedente.

 

Você deve informar a variação na propriedade Modalidade

 

Informe Não na propriedade Aceite.

Att.

Juliana, boa tarde,

 Os campos estão sendo preenchidos desta forma

  ACBrBoleto1.Cedente.Convenio      := 2985086
  ACBrBoleto1.Cedente.Modalidade    := 035

 Titulo:= ACBrBoleto1.CriarTituloNaLista;

 Titulo.Carteira          := 17

Seria a forma correta ou tenho que trocar  ACBrBoleto1.Cedente.Modalidade    := 035 por  ACBrBoleto1.Cedente.Modalidade    := 17

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

Ai depende de como o banco lhe passou esses dados, verifique se oque eles estão pedindo é realmente a carteira ou a variação.

Note que de acordo com o manual, somente a carteira deve ser impressa

"CARTEIRA: Informe código da modalidade de cobrança utilizada para a emissão do bloqueto (31, 11, 17, 12, 51)."

Att.

 

[carlos batista]

estou implementando o componente gerar boletos, quando gero o arquivo remessa  c400 aparentemente esta ok mas ,quando gero c240  esta me retornando um monte de erros, na primeira imagens e do tipo c400 e na segunda e c240, nesse site que faco a validação https://gmtedi.bb.com.br/validaleiaute/?_ga=1.33425406.1984275204.1487957184#/validadorleiaute para o arquivo c240 e https://wspf.bradesco.com.br/wsValidadorTeleBanco/ValidadorRemessa.aspx para c400,  

Relatorio.10-08-2020 13_55_07.pdf

cb100801.rem

Editado 10 Agosto, 2020 por carlos batista

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

Todos esses erros são devido a preenchimento incorreto das propriedades, sugiro ver o guia de particularidades disponibilizado por nós e também estudar o demo.

https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/Particularidades.html

Att

[carlos batista]

ok obrigado.