Fórmula para calcular o valor líquido da fatura

[Thais Soares]

Boa tarde!

Bom, eu preciso especificar o cálculo do valor líquido da fatura (Y06). O cálculo que tínhamos era:

Valor líquido = Valor original - Valor do desconto

O campo valor do desconto deixou de ser obrigatório, e também fui instruída a não preencher esse campo com valor 0,00 no xml. 

Alguma boa alma pode me ajudar a desenvolver essa fórmula? Como vocês fazem esse cálculo?

[Amarildo de Matos]

boa tarde thais.. 

esse desconto nao pode ser nos itens da nota?

e qual seria o motivo para ter o desconto no valor da fatura?

valeu e aguarde retorno.

[Thais Soares]

Boa tarde, Amarildo, e obrigada por responder!

Esse desconto não é nos itens da nota, é no grupo Fatura (Y02), dentro de Cobrança (Y01). Se refere ao desconto no valor da fatura.

[Amarildo de Matos]

opa..thais..

bom..eu nunca fiz.. isso..mas vou dar uma pesquisada, e lhe retorno..blz..

[Thais Soares]

Obrigada, Amarildo! 
 

[Amarildo de Matos]

olha thais..

nao encontrei nada sobre esse assunto. entao liguei para meu contador.. e ele disse, que ele nao sabe de nenhum caso que alguem estivesse usando..

ele me falou que seria o caso , de tu vendeu o produto, mas vai ter de dar um desconto ao cliente, sem dar o descontos nos itens.

mas ate agora, nunca usamos.. 

se eu descobrir algo mais na frente te aviso.. blz..

 

[Thais Soares]

Muito obrigada, Amarildo! 
Acho que minha dificuldade é mais de lógica de programação: como fazer uma fórmula em que um dos dois itens é de preenchimento opcional sem atribuir valor 0,00 à ele no xml. 
Se alguém souber, me ajude. 

[Amarildo de Matos]

nesse caso voce nao precisa fazer condicao..

pois voce tera ja a duplicata com valor total. ja tera de trazer o desconto se houver e colocar na tag.

e ai.. voce faz valor_liquido=valor_total-valor_Desconto

pois mesmo sendo zero a tag tem de existir..

[Thais Soares]

Vou tentar fazer assim, é que nossa fórmula se assemelha à essa, e me pediram para alterá-la. 

Vou tentar aqui. Muito obrigada, Amarildo!

[BigWings]

1 hora atrás, Thais Soares disse:

Valor líquido = Valor original - Valor do desconto

O campo valor do desconto deixou de ser obrigatório, e também fui instruída a não preencher esse campo com valor 0,00 no xml. 

Na NT 2016.002 v1.61 o grupo vDesc foi excluído da regra de validação Y01-20, que obrigava a informar todos os dados da fatura caso o grupo fosse gerado. Creio que é a isso que você se refere.

Essa regra trouxe vários problemas pra nós, onde as SEFAZ hora exigiam o preenchimento do campo caso não estivesse no XML, hora rejeitavam o XML por falha de schema caso ele fosse gerado no XML com o valor 0,00. Foram publicados novos schemas que as SEFAZ demoraram a implementar.

Pra resolver foi acrescentado uma propriedade no componente para determinar se os campos do grupo seriam gerados mesmo que tivessem valor 0,00 ou não:

Então a princípio você devia desativar essa propriedade e informar 0,00 para o campo vDesc, e ver se a SEFAZ vai autorizar.

Mas acredito que caso informe o vOrig diferente do vLiq e não informe o vDesc vai cair em outra regra de validação:

[Amarildo de Matos]

bom dia.. e ai.. thais  , consegui resolver o seu problema?.. 

 

[Thais Soares]

Bom dia, gente!

@BigWings, sim, são esses problemas decorrentes dessas alterações e vou tentar implementar dessa forma que você explicou. 

@Amarildo de Matos, vou especificar as alterações e após implementação, irei testar. 

[Amarildo de Matos]

Bom dia. Valeu retorno.thais. quando tiver prontos nos avise se deu certo.