Erro na base de cálculo do ICMS

[Camila Santos]

Boa tarde,

Estou com alguns problemas na geração/validação no XML de uma empresa com notas fiscais eletrônicas, durante a transmissão ocorre o seguinte erro:

"Base de cálculo do ICMS diverge da somatória totais dos itens".

OBS: Total da nota : 171,91

MVA : 50,24%

Aliquota ICMS : 12%

Aliquota interna : 18%

A nota de de MG para SP

Obrigada a todos

Segue em anexo o XML:

31120203913404000164550010000050001000050003-nfe.xml

[Angelo Gomes]

O valor que estiver na tag (no teu caso 171,91) tem que ser o somatório das bases de calculo dos itens. Acho que esta informando errado os valores nos items.

[com2001]

verifique as dizimas do valor si tiver com 191,911 ele sera arrendondado para 191,92 no fical a soma estara toda errada, si vc retirar as dizimas pode ser que resolva seu problema....

[Angelo Gomes]

Não, nos items ele ta informando a tag , o que ele teria que informar é . A soma das dos itens tem que ser igual ao .

Só se pra Simples tem alguma regra diferente, dai desconsidere o que eu escrevi.

[peterson161]

No grupo de totais da nota você está informando um valor de R$ 171,91 de base de cálculo do ICMS e o emitente é Simples Nacional. No grupo , experimente deixar o zerado já que a nota não tem itens com o para serem somados.

[igor]

é isso mesmo que o peterson disse, quando é simples nacional nao pode destacar BC e ICMS, vc coloca apenas nas informacoes adicionais da nota, SE o destinatario for se creditar do seu ICMS

[Camila Santos]

Boa tarde,

colocando o valor no grupo zerados o erro muda, aparece agora que o valor da BC do ICMS ST difere da soma total dos itens. Nesse caso os valores e no grupo dos totais também deve estar zerados?

Obrigada a todos pela ajuda

[peterson161]

Exato, devem estar zerados porque você não os informa nos itens. Seus itens são do grupo , os quais não existem as tags e .

[Camila Santos]

Colocando os valores do ICMS e do ICMS ST zerados no total da nota, consigo gerá-la, mas nesse caso é um nota fiscal de devolução e o cliente precisa que os valores do ICMS ST sejam cobrados na nota, o valor do ST é somado no total da nota. Tem alguma outra solução?

[Kiko Fernandes]

Dê uma lida nestes dois tópicos:

http://www.djsystem.com.br/acbr/forum/viewtopic.php?f=6&t=4774&p=23545&hilit=devolu%C3%A7%C3%A3o+simples+nacional#p23545

[EMBarbosa]

Jogue os valores do ST no campo de Outras Despesas Acessórias.

Isso vai permitir fechar a nota.

Daí nas informações complementares você adiciona uma nota sobre isso.

Não tenho certeza, se é isso o seu problema mas achei algo parecido no link http://www.caneva.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=135:nf-e-devolucao-de-mercadorias-nt-2011004&catid=49:nf-e--ct-e&Itemid=68

EDIT: hmmm... talvez o que o Kiko mencionou faça mais sentido...

[Camila Santos]

Essa questão dos valores, fiz como o Kiko disse, deixei os valores nos dados adicionais e a nota foi gerada sem destacar os valores do ICMS-ST, por se tratar de um cliente Simples Nacional, assim não ocorreu mais erros.

Obrigada a todos pela ajuda.