Boleto BB 240 posicoes

[Rafael Cruz]

Bom dia, estou montando remessa pro BB CNAB240 e esta retornando alguns erros na validação. Não sei se é algum ajuste no componente ou erro meu ao enviar os dados p/ o componente.

REGISTRO 0 - HEADER DE ARQUIVO

POSICOES

072 a 072 preencher campo com espacos brancos (esse campo de acordo com o layout é o Dígito Verificador da Ag/Conta) - está sendo impresso 0(zero). O Digito da Conta é o campo 71 esta ok de acordo com layout .

REGISTRO 3 DETALHE - SEGMENTO P

038 a 057 Nosso Numero com 17 digitos, informado no arquivo remessa com 18 digitos

ex.: arquivo remessa informado "221190500000000018" 8 deve ser algum digito verificador que o componetne calcula e na impressao do boleto "22119050000000001".Não encontrei como não resolver isso

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

Qual é a carteira que vc está utilizando?

Qual é o número do convênio?

O Banco do Brasil, possui 3 layouts diferentes baseados nas informações acima.

Att.

[Rafael Cruz]

olá

meu convenio é de 7 digitos e as carteiras sao 11/019 e 17/019

ja tentei fazer alterações notamanho maximo do campo nossonumero para 9, 10, 11 mais sempre é calculado esse digito verificador.

Grato

[leandroaoa]

O Banco do Brasil tem algumas particularidades quanto a geração do Nosso Numero.

existe a opção do Banco Gerar o nosso numero, e a opcao do cliente gerar o nosso numero

Quando é o banco que gera o nosso numero o correto é vc passar somentes zeros nesse campo no arquivo de remessa. Ai no arquivo de retorno vem o nosso numero gerado pelo banco sem o digito verificador..

Verifique junto ao banco essas informações.

[reynaldo castro]

Olá

Estou testando a emissao de boleto do Banco do Brasil e recebo a seguinte critica do pessoal de suporte:

CLIENTE: VENTURA & OLIVEIRA LTDA

AG: 5902-1 CONTA: 5577-8

A/C: REINALDO

Prezado Cliente,

Em atenção a sua solicitação, correções não foram efetuadas conforme exemplo enviado.

Pedimos a gentileza de consultar o leiaute em anexo.

Boleto enviado:

| 00190 . 00009 | 00000 . 159020 | 00005 . 577176 | 1 | 52780000010050 |

Banco : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

Moeda : 9 REAL

DV-Codigo de barras : 1

Fator de Vencimento : 5278 Vencimento: 20/03/2012

Valor : 100,50

Convenio : 0 - Convenio Invalido para Carteira

Nosso Numero : 00000000001

Carteira : 17

Codigo de Barras : 00191527800000100500000000000159020000557717

Boleto correto:

| 00190 . 00009 | 02365 . 526009 | 00000 . 001172 | 9 | 52780000010050 |

Banco : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

Moeda : 9 REAL

DV-Codigo de barras : 9

Fator de Vencimento : 5278 Vencimento: 20/03/2012

Valor : 100,50

Nosso Numero : 23655260000000001

Carteira : 17

Convenio : 2365526 - VENTURA & OLIVEIRA LTDA

Codigo de Barras : 00199527800000100500000002365526000000000117

Atenciosamente,

BANCO DO BRASIL

Centro de Suporte Operacional - CSO BRASILIA

3003-0500 ou 0800 729 0500

3003-0600 ou 0800 729 0600

Por gentileza poderia me informar o devo fazer.

Agradeço a atenção

Reynaldo Castro

[Juliana Tamizou]

Bom dia Reynaldo.

Quais os valores informados para o Cedente(Carteira,Código do Cedente,etc...) e para o boleto?

Att.

[reynaldo castro]

Bom dia Juliana,

Veja abaixo o conteudo dos arquivos CEDENTE.INI, TITULOS.INI e ENT.TXT os quais geram o boleto que enviei ao [email protected] e que me responderam como citei acima:

arquivo cedente.ini

[Cedente]

Nome=VENTURA & OLIVEIRA LTDA

CNPJCPF=14.741.265/0001-55

Logradouro=AV ARAXA

Numero=697

Bairro=JARDIM ANA LUCIA

Cidade=GOIANIA

CEP=74.315-020

Complemento=

UF=GO

RespEmis=0

TipoPessoa=1

CodigoCedente=55778

Modalidade=01

Convenio=2365526

[Conta]

Conta=5577

DigitoConta=8

Agencia=5902

DigitoAgencia=1

[banco]

Numero=001

CNAB=0

arquivo titulos.ini

[Titulo]

NumeroDocumento=67

NossoNumero=0000000001

Convenio=2365526

Carteira=17

ValorDocumento=000000100,50

Vencimento=20/03/2012

DataDocumento=13/03/2012

Sacado.NomeSacado=P P L DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

Sacado.CNPJCPF=25127614000402

Sacado.Pessoa=1

Sacado.Logradouro=AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Sacado.Numero=5040

Sacado.Bairro=SETOR RODOVIARIO

Sacado.Complemento=QD 19 LT 01

Sacado.Cidade=GOIANIA

Sacado.UF=GO

Sacado.CEP=74430130

Sacado.Email=

Mensagem=APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,63% AO DIA

Instrucao1=10

Instrucao2=11

Aceite=1

OcorrenciaOriginal=0

Parcela=1

TotalParcelas=1

SeuNumero=

arquivo ent.txt

BOLETO.IncluirTitulos("c:\titulos.ini" ,"I")

Agradeço a atenção

Reynaldo Castro