CT-e de substituição para Serviço em Desacordo

[renemelo]

Bom dia pessoal

alguem ja emitiu CT-e de substituição por serviço em descardo?

como foi o processo?

quando eu mando emitir o CT-e substituto, o sefaz me retorna dizendo que o CT-e nao pode ter sido anulado.

mas é justamente isso que preciso fazer antes de emitir o CT-e de substituição...

Alguem ja fez?
pode me dizer qual foi o processo que usou?

 

obrigado, 

 

 

[Italo Giurizzato Junior]

Boa tarde Rene,

Acredito que a rejeição seja: 577.

Se sim, lembre-se que se o tomador for contribuinte do ICMS o CT-e a ser substituído não pode ter sido anulado.

Só anulamos um CT-e quando o tomador não for contribuinte do ICMS.

Neste caso o tomador deverá emitir uma declaração.

No CT-e de substituição devemos informar a chave do CT-e a ser substituído (original) e em refCteAnu informar a chave do CT-e de anulação.

Quando o tomador é contribuinte do ICMS, este deverá emitir um documento fiscal que poderá ser uma NF-e ou NF (comum de papel caso ainda não seja obrigado a emitir NF-e) ou CT-e (caso seja outra transportadora).

E no CT-e de substituição devemos informar a chave da NF-e no campo refNFe, se for CT-e informar a chave deste no campo refCTe, se for uma NF (comum de papel) informar os dados nos campos que compõe o grupo refNF.