Gerando Relatório após o envio ao Sefaz

[Kleber Paulo]

Olá, guerrilheiros desse submundo Fiscal brasileiro! 

Tudo bem com vcs?

Gente, gostaria de compartilhar com vocês algo de errado que me acontece, e que talvez alguém tenha alguma ideia de como melhorar essa minha rotina.

Eu tenho um pequeno sistema que atende os segmentos de bares e restaurantes aqui na minha região. O mesmo atualmente está se beneficiando dessa poderosa suite de componente que é o ACBr para a emissão de documentos fiscais e etc.

Gente, o que se passa é o seguinte.  A minha rotina de geração de nfc-e, acontece da seguinte forma: 
Gero o XML, gravo as informações dele em banco, imprimo o mesmo, em seguida um segundo aplicativo pega esse XML e envia para o sefaz.

Após o processamento desse XML no sefaz, pegamos o retorno e alteramos no banco ou seja o seu status que muda de Off-line para o retorno que o sefaz retorna seja ele, "Autorizado, rejeitado" entre outros. Até ai tudo bem.

Mas o meu problema é que quando fecha o mês os valores dos XML's autorizados no banco nunca bate com o valores que os sistemas de contabilidade processa.

 

Será que alguém tem alguma ideia melhor, pra me da uma dica?

Cheguei a pensar, em tipo: Após finalizar o mês, pegar esses xmls refazer um processamento abrindo de um a um para somar seus valores, para que não tenha essa divergência com os valores que a contabilidade, já que o mesmo exige além dos xml um relatório do sistema que as emitiu!

 

Desde já muto obrigado que puder me ajudar em algo!

 

[isaquevoss]

De alguma forma você está perdendo dados no seu processo, o ideal é rever o código e melhorar a rotina, eu opto sempre por autorizar a NFC-e no momento da venda antes de imprimir, só emito as vendas em modo off-line se houver a necessidade, inclusive é a orientação conforme os manuais e documentação da NFC-e.

[Kleber Paulo]

Ok, Isaque.

Muito obrigado por sua Dica. Vou rever a codificação e tentar por a sua dica em prática.