comecou o erro hj mesmo eu informando os dados de fatura campos do grupo da fatura nao informado 03/09/2018

[b_reugenio]

Bom dia, alguem sabe me dizer pq esta dando o erro campos do grupo de fatura nao informado, estou informando os dados mas mesmo assim nao vai.

 

-<cobr>

-<fat>

<nFat>001</nFat>

<vOrig>100.00</vOrig>

<vLiq>100.00</vLiq>

</fat>

-<dup>

<nDup>001</nDup>

<dVenc>2018-09-18</dVenc>

<vDup>50.00</vDup>

</dup>

-<dup>

<nDup>002</nDup>

<dVenc>2018-10-15</dVenc>

<vDup>50.00</vDup>

</dup>

</cobr>

-<pag>

-<detPag>

<tPag>14</tPag>

<vPag>100.00</vPag>

</detPag>

</pag>

[Anderson Pagezine Zerovox]

Aqui mesma situação.

[b_reugenio]

colocaram a msg no site do posto fiscal sp:

 

Informamos que o sistema da NFE passa por dificuldades técnicas no momento. Nossas equipes de T.I encontram-se empenhadas para a resolução do problema o quanto antes.

ficou por um tempo e agora tiraram mas mesmo assim o erro continua em tdos os clientes.

Alguem tem alguma novidade.

 

[serginhoott]

Informa na tag <fat>  o campo Vdesc = 0.00

informando assim vai passar as notas, nos meus clientes está validando somente com vDesc informado

[b_reugenio]

tbm nao vai com desconto, da o mesmo erro.

 

-<fat>

<nFat>002632</nFat>

<vOrig>100.00</vOrig>

<vDesc>10.00</vDesc>

<vLiq>90.00</vLiq>

</fat>

[niloblack]

Aqui em Pernambuco por enquanto ta OK.

 

Aqui estou passando assim:

if (DM1.QR_TBCRNFE.RecordCount > 0) then
    begin
      Cobr.Fat.nFat := mvenda;
      Cobr.Fat.vOrig := DM1.QrNFe.FieldByName('valor').AsCurrency;
      Cobr.Fat.vLiq  := DM1.QrNFe.FieldByName('valor').AsCurrency;

      DM1.QR_TBCRNFE.First;
      while DM1.QR_TBCRNFE.EOF = false do
      begin
        with Cobr.Dup.Add do
        begin
          nDup := PadLeft(DM1.QR_TBCRNFE.FieldByName('parcela').asString, 3, '0');
          dVenc := DM1.QR_TBCRNFE.FieldByName('dtvencimento').AsDateTime;
          vDup := DM1.QR_TBCRNFE.FieldByName('valor').Value;
        end;

        DM1.QR_TBCRNFE.Next;
      end;
    end;

 

[MFincotto]

Está intermitente. Acho que se embananaram por lá. Aqui, para valor de desconto zerado, estou informando 1 centavo e abatendo no valor líquido.

 

[EXVASP]

Aqui em SP não vai...

[b_reugenio]

Sou de SP, e mesmo colocando desconto tbm nao vai. 

[emanuelsn]

Aqui em Minas Gerais estamos com o mesmo problema.

[MFincotto]

Estamos fazendo assim e está validando. 

Lembrando que o padrão '001,002,003,004...' para os números de duplicatas entraram em vigor hoje.

[lucasviniciosfs]

Coloquei 0,001 na tag vDesc e deu certo porque assim vai 0.00 no xml! Tentem assim aí (GO)

Editado 3 Setembro, 2018 por lucasviniciosfs

[mbbortolini]

Pessoal, possível atualização dos servidores com as regras da NT_2016_02_v1_60.

Vejam também preenchimento das configurações do componente :

[EXVASP]

9 minutos atrás, mbbortolini disse:

Pessoal, possível atualização dos servidores com as regras da NT_2016_02_v1_60.

Vejam também preenchimento das configurações do componente :

No acbr que atualizei em Julho não tem essa opção

 

[b_reugenio]

Marque esta opcao CamposFatObrigatorios e aqui em SP, com desconto ou sem desconto nao vai. da o msm erro

 

Marque esta opcao CamposFatObrigatorios e aqui em SP, com desconto ou sem desconto nao vai. da o msm erro

-<cobr>

-<fat>

<nFat>001</nFat>

<vOrig>100.00</vOrig>

<vDesc>0.00</vDesc>

<vLiq>100.00</vLiq>

</fat>

 

 

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

Tópico fechado pois já existe outro para o mesmo assunto.

https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/46183-rejeição-campos-do-grupo-fatura-não-informados/?page=2

Att.