Partilha ICMS RJ x MG

[bfbraz]

Boa noite.

Estou tentando enviar uma NFe com origem RJ e destino MG que envolva a partilha de ICMS, 

o Destinatário é Contribuinte de ICMS 

 

A duvida é: 

A Partilha seria apenas para Operação com Consumidor Final e NÃO Contribuinte certo? 

 

Meu cliente precisa emitir a NFe com a Partilha mesmo sendo operação com Contribuinte de ICMS. 

Tenho o XML abaixo emitido pelo Emissor Gratuito que autorizou a NFe (em homologação) com Operação com Contribuinte de ICMS mas faço a mesma operação (gerando o XML identico com o ACBr) mas sempre me retorna a Rejeição 695 (Rejeição 695: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino)

 

preciso da ajuda de vcs. 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

-<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">

-<infNFe versao="4.00" Id="NFe33199999999999999999999999900000011999999999">

-<ide>

<cUF>33</cUF>

<cNF>99999999</cNF>

<natOp>6108</natOp>

<mod>55</mod>

<serie>1</serie>

<nNF>1</nNF>

<dhEmi>2018-08-29T17:16:00-03:00</dhEmi>

<dhSaiEnt>2018-08-29T18:00:00-03:00</dhSaiEnt>

<tpNF>1</tpNF>

<idDest>2</idDest>

<cMunFG>3301702</cMunFG>

<tpImp>1</tpImp>

<tpEmis>1</tpEmis>

<cDV>9</cDV>

<tpAmb>2</tpAmb>

<finNFe>1</finNFe>

<indFinal>1</indFinal>

<indPres>9</indPres>

<procEmi>0</procEmi>

<verProc>4.00</verProc>

</ide>

-<emit>

<CNPJ>99999999999999</CNPJ>

<xNome>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</xNome>

<xFant>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</xFant>

-<enderEmit>

<xLgr>RUA SENHOR DOS PASSOSiz</xLgr>

<nro>1540</nro>

<xBairro>CENTRO</xBairro>

<cMun>3301702</cMun>

<xMun>Duque de Caxias</xMun>

<UF>RJ</UF>

<CEP>25065000</CEP>

<cPais>1058</cPais>

<xPais>BRASIL</xPais>

</enderEmit>

<IE>99999999</IE>

<CRT>3</CRT>

</emit>

-<dest>

<CNPJ>99999999999999</CNPJ>

<xNome>EMISSAO NFE LTDA</xNome>

-<enderDest>

<xLgr>RUA X</xLgr>

<nro>11</nro>

<xBairro>PADRE EUSTAQUIO</xBairro>

<cMun>3106200</cMun>

<xMun>Belo Horizonte</xMun>

<UF>MG</UF>

<CEP>30720320</CEP>

<cPais>1058</cPais>

<xPais>BRASIL</xPais>

</enderDest>

<indIEDest>1</indIEDest>

<IE>999999999094</IE>

</dest>

-<det nItem="1">

-<prod>

<cProd>1</cProd>

<cEAN/>

<xProd>sensor de temperatura de água</xProd>

<NCM>90328982</NCM>

<CFOP>6108</CFOP>

<uCom>un</uCom>

<qCom>1.0000</qCom>

<vUnCom>12.0000000000</vUnCom>

<vProd>100.00</vProd>

<cEANTrib/>

<uTrib>un</uTrib>

<qTrib>12.0000</qTrib>

<vUnTrib>12.0000000000</vUnTrib>

<indTot>1</indTot>

</prod>

-<imposto>

-<ICMS>

-<ICMS00>

<orig>1</orig>

<CST>00</CST>

<modBC>3</modBC>

<vBC>100.00</vBC>

<pICMS>4.0000</pICMS>

<vICMS>4.00</vICMS>

</ICMS00>

</ICMS>

-<IPI>

<cEnq>301</cEnq>

-<IPINT>

<CST>52</CST>

</IPINT>

</IPI>

-<PIS>

-<PISNT>

<CST>07</CST>

</PISNT>

</PIS>

-<COFINS>

-<COFINSNT>

<CST>07</CST>

</COFINSNT>

</COFINS>

-<ICMSUFDest>

<vBCUFDest>100.00</vBCUFDest>

<pICMSUFDest>18.00</pICMSUFDest>

<pICMSInter>4.00</pICMSInter>

<pICMSInterPart>80</pICMSInterPart>

<vICMSUFDest>11.20</vICMSUFDest>

<vICMSUFRemet>2.80</vICMSUFRemet>

</ICMSUFDest>

</imposto>

</det>

-<total>

-<ICMSTot>

<vBC>100.00</vBC>

<vICMS>4.00</vICMS>

<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>

<vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>

<vICMSUFDest>11.20</vICMSUFDest>

<vICMSUFRemet>2.80</vICMSUFRemet>

<vFCP>0.00</vFCP>

<vBCST>0.00</vBCST>

<vST>0.00</vST>

<vFCPST>0.00</vFCPST>

<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>

<vProd>100.00</vProd>

<vFrete>0.00</vFrete>

<vSeg>0.00</vSeg>

<vDesc>0.00</vDesc>

<vII>0.00</vII>

<vIPI>0.00</vIPI>

<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>

<vPIS>0.00</vPIS>

<vCOFINS>0.00</vCOFINS>

<vOutro>0.00</vOutro>

<vNF>100.00</vNF>

<vTotTrib>0.00</vTotTrib>

</ICMSTot>

</total>

-<transp>

<modFrete>3</modFrete>

</transp>

-<pag>

-<detPag>

<indPag>0</indPag>

<tPag>01</tPag>

<vPag>100.00</vPag>

</detPag>

</pag>

</infNFe>

[bfbraz]

Me corrigindo

SEFAZ REJEITOU PELO EMISSOR TAMBEM.

 

 

 

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

Procure sempre anexar o arquivo e não copiar seu conteúdo.

Att.