858-Grupo de Tributacao informado indevidamente

[rodrigoogioni]

Boa tarde a Todos,

Estou tentando gerar uma nfe para outro estado com cst60 e GLP com codigo 210203001. Porem gera o erro acima.

O que posso fazer para contornar esse erro.

Vi em alguns posts algumas possiveis soluções mas não consegui entender como preencher no componente.

Grato

[BigWings]

Use cstRep60.

    // N08-10: Grupo de repasse do ICMS para produtos combustíveis sujeitos a repasse interestadual

    if (NF.infNFe.Versao >= 4.00) and
      (NF.Ide.modelo <> 65) and
      (Item.Imposto.ICMS.CST = cst60) and
      (StrIndex(IntToStr(Item.Prod.comb.cProdANP), [
        '210203001', '320101001', '320101002', '320102002', '320102001', '320102003', '320102005', '320201001', '320103001',
        '220102001', '320301001', '320103002', '820101032', '820101026', '820101027', '820101004', '820101005', '820101022',
        '820101031', '820101030', '820101014', '820101006', '820101016', '820101015', '820101025', '820101017', '820101018',
        '820101019', '820101020', '820101021', '420105001', '420101005', '420101004', '420102005', '420102004', '420104001',
        '820101033', '820101034', '420106001', '820101011', '820101003', '820101013', '820101012', '420106002', '830101001',
        '420301004', '420202001', '420301001', '420301002', '410103001', '410101001', '410102001', '430101004', '510101001',
        '510101002', '510102001', '510102002', '510201001', '510201003', '510301003', '510103001', '510301001'
        ]) >= 0) then
    begin
      Item.Imposto.ICMS.CST := cstRep60;
    end;

 

[João Paulo Müller]

BigWings, não faltou uma condição ai de operação interestadual também? 

Se a venda for interna não necessita a alteração, certo?

[BigWings]

1 minuto atrás, João Paulo Müller disse:

BigWings, não faltou uma condição ai de operação interestadual também? 

Se a venda for interna não necessita a alteração, certo?

Mesmo em operação interna a regra obriga a gerar o grupo ICMSST.

Já na NFCe não pode, vai entender.

[rodrigoogioni]

1 hora atrás, BigWings disse:

Use cstRep60.

    // N08-10: Grupo de repasse do ICMS para produtos combustíveis sujeitos a repasse interestadual

    if (NF.infNFe.Versao >= 4.00) and
      (NF.Ide.modelo <> 65) and
      (Item.Imposto.ICMS.CST = cst60) and
      (StrIndex(IntToStr(Item.Prod.comb.cProdANP), [
        '210203001', '320101001', '320101002', '320102002', '320102001', '320102003', '320102005', '320201001', '320103001',
        '220102001', '320301001', '320103002', '820101032', '820101026', '820101027', '820101004', '820101005', '820101022',
        '820101031', '820101030', '820101014', '820101006', '820101016', '820101015', '820101025', '820101017', '820101018',
        '820101019', '820101020', '820101021', '420105001', '420101005', '420101004', '420102005', '420102004', '420104001',
        '820101033', '820101034', '420106001', '820101011', '820101003', '820101013', '820101012', '420106002', '830101001',
        '420301004', '420202001', '420301001', '420301002', '410103001', '410101001', '410102001', '430101004', '510101001',
        '510101002', '510102001', '510102002', '510201001', '510201003', '510301003', '510103001', '510301001'
        ]) >= 0) then
    begin
      Item.Imposto.ICMS.CST := cstRep60;
    end;

 

Boa tarde,

Obrigado pela resposta!

Coloquei conforme sua sugestão, agora aparece outra mensagem:

695-Informado indevidamente o grupo de ICMS para UF de destino.

No xml esta saindo assim o grupo icms;

-<prod>

<cProd>101089</cProd>

<cEAN>SEM GTIN</cEAN>

<xProd>GLP COMBUSTIVEL</xProd>

<NCM>27111910</NCM>

<CEST>0600800</CEST>

<CFOP>6108</CFOP>

<uCom>KG</uCom>

<qCom>1.0000</qCom>

<vUnCom>30.0000000000</vUnCom>

<vProd>30.00</vProd>

<cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>

<uTrib>KG</uTrib>

<qTrib>1.0000</qTrib>

<vUnTrib>30.0000000000</vUnTrib>

<indTot>1</indTot>

-<comb>

<cProdANP>210203001</cProdANP>

<descANP>GLP</descANP>

<pGLP>50.0000</pGLP>

<pGNn>30.0000</pGNn>

<pGNi>20.0000</pGNi>

<vPart>30.00</vPart>

<UFCons>RS</UFCons>

</comb>

</prod>

-<imposto>

<vTotTrib>6.58</vTotTrib>
-<ICMS>
-<ICMSST><orig>0</orig>

<CST>60</CST>

<vBCSTRet>0.00</vBCSTRet>

<vICMSSTRet>0.00</vICMSSTRet>

<vBCSTDest>0.00</vBCSTDest>

<vICMSSTDest>0.00</vICMSSTDest>

</ICMSST>

</ICMS>

Grato pela ajuda

 

 

[Amarildo de Matos]

Boa tarde..

tem como passar o Xml completo, e o Log completo do acbr, para uma analise no teu xml?.

Valeu

[BigWings]

5 minutos atrás, rodrigoogioni disse:

695-Informado indevidamente o grupo de ICMS para UF de destino. 

Você está gerando também o grupo ICMSUFDest.

Em operações com determinados códigos ANP ele não deve ser gerado.

Consulte a NT 2015.003.

[rodrigoogioni]

6 minutos atrás, Amarildo de Matos disse:

Boa tarde..

tem como passar o Xml completo, e o Log completo do acbr, para uma analise no teu xml?.

Valeu

Boa tarde, Segue o anexo

 

Grato

42180724166979000130550990000004581000004584-nfe.xml

9 minutos atrás, BigWings disse:

Você está gerando também o grupo ICMSUFDest.

Em operações com determinados códigos ANP ele não deve ser gerado.

Consulte a NT 2015.003.

Boa tarde!

Era isso mesmo!

Obrigado a todos pela ajuda!

[João Paulo Müller]

Outra questão pessoal, preenchendo somente o CST com cstRep60, os demais valores do grupo vão zerado, o correto é realizar os calculos ou não tem a necessidade?

[Amarildo de Matos]

Por favor crie novo tópico na área do SAC, para que o SLA de respostas seja considerado

[rodrigoogioni]

46 minutos atrás, BigWings disse:

Você está gerando também o grupo ICMSUFDest.

Em operações com determinados códigos ANP ele não deve ser gerado.

Consulte a NT 2015.003.

Boa tarde, 

Dei uma olhada na NT 2015.003 e o Codigo Anp 210203001 do GLP não consta, mas tenho que excluir as tags do mesmo jeito?

Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de Destino (tag:ICMSUFDest): - Não é operação Interestadual (idDest<>2) ou - Não é operação com Consumidor Final (indFinal<>1) ou - Não é operação com Não Contribuinte (indIEDest<>9) ou - Operação de prestação de serviços (existe tag “ISSQN”) ou - Operação com combustível (tag:comb) derivado de petróleo: código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, ou - Data de Emissão anterior a 01/01/2016, no ambiente de produção. Exceção: A critério da UF a regra de validação acima não se aplica na devolução (finNFe=4) por NFe Avulsa com IE do Emitente=ISENTO.

 

Grato

[BigWings]

Sim, pra qualquer código ANP diferente desses da lista, você não deve gerar o grupo ICMSUFDest.

[rodrigoogioni]

1 minuto atrás, BigWings disse:

Sim, pra qualquer código ANP diferente desses da lista, você não deve gerar o grupo ICMSUFDest.

Ahhh certo, estava fazendo ao contrario,

valeu