Rejeição 601

Walter Lopes · 26 Julho, 2018

Boa tarde pessoal! Estou com um problema na validação deste INI, mas os valores informados nos produtos e no totalizador está igual. Alguém pode me ajudar?

NFe.CriarEnviarNFe("[Identificacao]
cNF=5093
natOp=VENDA
mod= 55
serie=1
nNF=217
dhEmi=26/07/2018
dhSaiEnt=26/07/2018
tpNF=1
idDest=1
tpEmis=1
finNFe=1
indFinal=1
indPres=0
verProc=1.0

[Emitente]
CNPJCPF=21898900000178
xNome=
xFant=
IE=
IEST=
IM=
CNAE=
CRT=1
xLgr=RUA CONEGO LUIZ
nro=486
xCpl=
xBairro=CENTRO
cMun=3510203
xMun=CAPÃO BONITO
UF=SP
CEP=18300000
cPais=1058
xPais=BRASIL
Fone=1535421448
cUF=35
cMunFG=

[Destinatario]
idEstrangeiro=
CNPJCPF=68067446000410
xNome=FRIGOL S.A
indIEDest=1
IE=416027139113
ISUF=
Email=
xLgr=JA DR GABRIEL DE OLIVEIRA ROCHA
nro=704
xCpl=
xBairro=VILA MAMEDINA
cMun=3526803
xMun=LENCOIS PAULISTA
UF=SP
CEP=18681030
cPais=1058
xPais=BRASIL
Fone=

[Produto001]
cEAN=7891172432378
cProd=6
xProd=PAPEL HIG NEVE CARE 8X30M
NCM=48181000
CEST=2004200
CFOP=5102
uCom=UN
qCom=1
vUnCom=10
vProd=10
vFrete=0
vSeg=0
vDesc=0
vOutro=0
vTotTrib=0.00
infAdProd=
uTrib=UN
qTrib=1
vUnTrib=10
indTot=1
cEANTrib=7891172432378

[ICMS001]
orig=0
CSOSN=201
modBCST=0
pMVAST=0
pRedBCST=0
vBCST=10
pICMSST=10
vICMSST=1
pCredSN=0
vCredICMSSN=0
vBCFCPST=10
pFCPST=2
vFCPST=0,20
modBC=
pRedBC=
vBC=
pICMS=
vICMS=

[IPI001]
CST=53
clEnq=999
CNPJProd=
cSelo=
qSelo=
cEnq=
vBC=
qUnid=
vUnid=
pIPI=
vIPI=

[PIS001]
CST=49
pPIS=
vPIS=

[PISST001]
pPis=
vPIS=

[COFINS001]
CST=49
pCOFINS=
vCOFINS=

[COFINSST001]
pCOFINS=
vCOFINS=

[total]
vBC=0.00
vICMS=0.00
vBCST=10.00
vST=1.00
vProd=10.00
vFrete=0.00
vSeg=0.00
vDesc=0.00
vII=0.00
vIPI=0.00
vPIS=0.00
vCOFINS=0.00
vOutro=0.00
vNF=10.40
vTotTrib=0.00
vFCP=0.00
vFCPST=0.60
vFCPSTRet=0.00
vIPIDevol=

[retTrib]
vRetPIS=
vRetCOFINS=
vRetCSLL=
vBCIRRF=
vIRRF=
vBCRetPrev=
vRetPrev=

[Transportador]
modFrete=9
CNPJCPF=
xNome=
IE=
xEnder=
xMun=
UF=

[PAG001]
tpag=01
vPag=10
indPag=0
tpIntegra=2
CNPJ=
tBand=
cAut=
vTroco=0

[DadosAdicionais]
infCpl=

[InfAdic001]
xCampo=
xTexto=

[ObsFisco001]
xCampo=
xTexto=",'1','0')

Daniel Simoes · 26 Julho, 2018

Qual é exatamente a mensagem de erro ?

Walter Lopes · 26 Julho, 2018

Me desculpe Daniel,

Rejeição 601 - Valor dos itens difere do valor da NF-e

José M. S. Junior · 26 Julho, 2018

No Total da Nota Fiscal (Campo: total / ICMSTot / vNF ) o valor informado for diferente do somatório dos campos que fazem parte do Total da NF-e, será retornado a Rejeição Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF.

vNF=10,40 está correto? Anexe o log Completo do ACBrMonitor para facilitar verificação...