Versa NF 4.0 erro 858 - Grupo de tributação informado indevidamente

[Alecsandra Pessoa]

Estou tentando emitir NF-e de combustível (botijão de gás de cozinha) GLP códio ANP 210203001, logo com o da erro, informo o CST 60, e o mesmo da um erro, já deixei os campos zerados e mesmo assim o problema continua, venda para pessoa física CFOP: 5.656, CST 060..não contribuinte.

[MarcelooLima]

Boa tarde, veja os grupos de ICMS. 

Quando for emitida uma NF-e para acobertar uma Operação Interestadual (tag: idDest = 2) com Consumidor Final (tag: indFinal = 1) e Não Contribuinte (tag: indIEDest = 9)

pICMSInter Alíquota interestadual das UF envolvidas: - 4% alíquota interestadual para produtos importados; - 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte, Nordeste, CentroOeste e Espírito Santo; - 12% para os demais casos. ANEXO NT_2015_003_v160.pdf

Exceções e Observações ANEXO NT_2017_002_V.1.00.PDF

• Esse grupo não deve ser exigido se o Grupo de Partilha do ICMS (tag: ICMSPart) estiver preenchido

• A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016

• A regra de validação não se aplica para Devolução de Mercadoria (finNFe = 4) que referencie Nota Fiscal com chave de acesso anterior a 2016

• A regra de validação não se aplica para as operações com CFOP de Retorno de Mercadorias (Tabela CFOP, indRetor = 1) (tabela de CFOP específicos são apresentados no final do artigo)

• A regra de validação não se aplica nas NF-e de entrada (tpNF = 0)

• A regra de validação não se aplica nas operações com combustíveis (tag: comb) derivados de petróleo: código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001

• A regra de validação não se aplica se informada UF do local de entrega (tag: entrega / UF) igual à UF do emitente (tag: emit / enderEmit / UF)

• A regra de validação não se aplica para as operações com CFOP de Remessa de Mercadoria (Tabela CFOP, indRemes = 1) (tabela de CFOP específicos são apresentados no final do artigo)

• A regra de validação não se aplica para os CFOP:
  • 6.552 - Transferência de bem do ativo imobilizado
  • 6.922 - Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda p/ entrega futura
  • 6.929 - Lançamento relativo a Cupom Fiscal

• Esta regra de validação não se aplica nas operações isentas (CST = 40 - Isenta ou CSOSN = 103 - Isento), imunes ou não tributadas (CST = 41 - Não tributada, ou CSOSN = 300 - Imune, ou CSOSN = 400 - Não tributada pelo Simples Nacional)

• A regra de validação não se aplica nas NF-e complementares (finNFe = 2) nem nas de ajuste (finNFe = 3)

• A regra de validação não se aplica para emitentes optantes pelo Simples Nacional (CRT = 1).

NT_2015_003_v160 (1).pdf

NT_2017_002_v.1.00 (1).pdf

[André Ferreira de Moraes]

14 minutos atrás, Alecsandra Pessoa disse:

Estou tentando emitir NF-e de combustível (botijão de gás de cozinha) GLP códio ANP 210203001, logo com o da erro, informo o CST 60, e o mesmo da um erro, já deixei os campos zerados e mesmo assim o problema continua, venda para pessoa física CFOP: 5.656, CST 060..não contribuinte.

Vc utiliza o ACBr? Informe o cst como cst60rep.

[Alecsandra Pessoa]

Boa tarde! Obrigada.

A emissão é para SP, mesmo - emitente em SP, destinatário SP, também, na versão 3.10 sistema gratuito emitíamos sem problema, estou com problema da versão 4.0, esta dando a mensagem erro 858 ainda.

 

nf e combustivel.docx

Editado 26 Julho, 2018 por Alecsandra Pessoa

[Claudio Stein Junior]

Na versão 4.0 agora é necessário informar uma nova tag que é a Descrição da ANP (maior que 2 caracteres).

Verifique também se agora é necessário informar os percentuais de GLP e Gás Natural para o código ANP que você informou.  Eu não fiz o teste para ver se passa.

<comb>
<cProdANP>640401001</cProdANP>
<descANP>OUTRAS PARAFINAS</descANP>
<UFCons>SP</UFCons>
</comb>

 

Editado 27 Julho, 2018 por Claudio Stein Junior

[BigWings]

17 horas atrás, Alecsandra Pessoa disse:

Estou tentando emitir NF-e de combustível (botijão de gás de cozinha) GLP códio ANP 210203001, logo com o da erro, informo o CST 60, e o mesmo da um erro, já deixei os campos zerados e mesmo assim o problema continua, venda para pessoa física CFOP: 5.656, CST 060..não contribuinte.

Para NFe de venda de gás GLP e outros códigos ANP constantes da NT 2016.002 o ICMS deve ser informado especificamente no grupo de repasse do ICMS-ST (grupo: ICMSST) e não no grupo de tributação normal para o CST (grupo: ICMS60).

16 horas atrás, Alecsandra Pessoa disse:

A emissão é para SP, mesmo - emitente em SP, destinatário SP, também, na versão 3.10 sistema gratuito emitíamos sem problema, estou com problema da versão 4.0, esta dando a mensagem erro 858 ainda. 

Este fórum é destinado a desenvolvedores. Se você não usa o ACBr, mas um emissor de terceiros veja com o suporte do mesmo como fazer para que o mesmo gere o XML corretamente.

Se não me engano o suporte ao emissor gratuito é dado pelo SEBRAE-SP.

[João Paulo Müller]

Boa tarde Pessoal, estou com o mesmo caso aqui.

BigWings como faço para destacar o grupo ICMSST ao invés do grupo ICMS60? 

Devo atribuir o CST = cst60rep como sugeriu o André?

 

[BigWings]

2 horas atrás, João Paulo Müller disse:

Devo atribuir o CST = cst60rep como sugeriu o André?

cstRep60, na verdade: