NFe 4.0 Principais Rejeições da nova versão

[jorge andrade]

Pessoal, assunto extremamente pertinente.

 

NFe 4.0
Principais Rejeições da nova versão

A NFe na versão 4.0 já pode ser emitida desde Dezembro do ano passado, mas, devido às várias mudanças que vem ocorrendo desde então, muitos clientes deixam para os últimos dias para se adaptar aos novos campos. Isso não é indicado, pois no decorrer da migração de versão, várias notas podem ser rejeitadas por causa das regras de validação que passaram a valer.

Para ajudar você, nós buscamos quais as rejeições mais comuns na NFe 4.0 e como resolver para que você tenha o mínimo de esforço na adequação ao novo layout.

Rejeição 885: GTIN informado, mas não informado o GTIN da unidade tributável

O código de barras GTIN também é outra mudança que a NFe 4.0 trouxe. Ele deve ser informado nos campos cEAN (código comercial do produto) e cEANTrib (código tributável do produto) nos casos onde existe o GTIN. Se o cEAN for preenchido na NFe, obrigatoriamente o código tributário correspondente deve ser informado. Caso contrário, a nota poderá ser rejeitada.

Saiba como resolver

Rejeição 869: Valor do troco incorreto

A NFe 4.0 trouxe alguns novos campos e dentre eles está o Valor do Troco. Este campo deve ser informado sempre que o valor do pagamento é maior que o valor total da nota. Lembrando que podem haver mais de um meio de pagamento (dinheiro, cartão, etc).

Saiba como resolver

Rejeição 902: Valor Líquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto

A nova versão trouxe validações a campos já existentes, como o caso do grupo de faturas nos Dados de Cobrança da NFe. O valor líquido da fatura deve ser o valor original da fatura subtraído do valor do desconto dado no total da NFe. Caso o valor seja menor, esta rejeição irá acontecer.

Saiba como resolver

Rejeição 881: Percentual de FCP ST igual a zero

Existem muitas dúvidas em relação ao FCP na NFe 4.0. Uma delas é se seus campos devem ser informados mesmo quando sobre um produto não incide a alíquota para o Fundo. Neste caso, os campos não devem ser informados, nem com os valores zerados. Caso contrário, uma rejeição pode acontecer, como para os campos relativos ao ST.

Saiba como resolver

Rejeição 871: O campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento

O Grupo Pagamento passou a ser obrigatório para NFe na versão 4.0. Porém há alguns tipos de notas que não faz sentido preencher o pagamento sendo que não se trata de uma operação de venda. É caso de NFes com a finalidade de Devolução ou Ajuste. Para essas notas, o meio de pagamento deve ser "90 - Sem Pagamento". Qualquer outro valor poderá resultar em rejeição.

Saiba como resolver

Caso se depare com outras rejeições, a nossa Base de Conhecimento reúne mais de 900 artigos com resolução de problemas e dúvidas sobre os documentos fiscais eletrônicos. Acesse agora:

 

 

Crédito: OOBJ

[]s.

[jorge andrade]

16 minutos atrás, jorge andrade disse:

Pessoal, assunto extremamente pertinente.

 

NFe 4.0
Principais Rejeições da nova versão

A NFe na versão 4.0 já pode ser emitida desde Dezembro do ano passado, mas, devido às várias mudanças que vem ocorrendo desde então, muitos clientes deixam para os últimos dias para se adaptar aos novos campos. Isso não é indicado, pois no decorrer da migração de versão, várias notas podem ser rejeitadas por causa das regras de validação que passaram a valer.

Para ajudar você, nós buscamos quais as rejeições mais comuns na NFe 4.0 e como resolver para que você tenha o mínimo de esforço na adequação ao novo layout.

Rejeição 885: GTIN informado, mas não informado o GTIN da unidade tributável

O código de barras GTIN também é outra mudança que a NFe 4.0 trouxe. Ele deve ser informado nos campos cEAN (código comercial do produto) e cEANTrib (código tributável do produto) nos casos onde existe o GTIN. Se o cEAN for preenchido na NFe, obrigatoriamente o código tributário correspondente deve ser informado. Caso contrário, a nota poderá ser rejeitada.

Saiba como resolver

Rejeição 869: Valor do troco incorreto

A NFe 4.0 trouxe alguns novos campos e dentre eles está o Valor do Troco. Este campo deve ser informado sempre que o valor do pagamento é maior que o valor total da nota. Lembrando que podem haver mais de um meio de pagamento (dinheiro, cartão, etc).

Saiba como resolver

Rejeição 902: Valor Líquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto

A nova versão trouxe validações a campos já existentes, como o caso do grupo de faturas nos Dados de Cobrança da NFe. O valor líquido da fatura deve ser o valor original da fatura subtraído do valor do desconto dado no total da NFe. Caso o valor seja menor, esta rejeição irá acontecer.

Saiba como resolver

Rejeição 881: Percentual de FCP ST igual a zero

Existem muitas dúvidas em relação ao FCP na NFe 4.0. Uma delas é se seus campos devem ser informados mesmo quando sobre um produto não incide a alíquota para o Fundo. Neste caso, os campos não devem ser informados, nem com os valores zerados. Caso contrário, uma rejeição pode acontecer, como para os campos relativos ao ST.

Saiba como resolver

Rejeição 871: O campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento

O Grupo Pagamento passou a ser obrigatório para NFe na versão 4.0. Porém há alguns tipos de notas que não faz sentido preencher o pagamento sendo que não se trata de uma operação de venda. É caso de NFes com a finalidade de Devolução ou Ajuste. Para essas notas, o meio de pagamento deve ser "90 - Sem Pagamento". Qualquer outro valor poderá resultar em rejeição.

Saiba como resolver

Caso se depare com outras rejeições, a nossa Base de Conhecimento reúne mais de 900 artigos com resolução de problemas e dúvidas sobre os documentos fiscais eletrônicos. Acesse agora:

 

 

Crédito: OOBJ

[]s.

 

2 minutos atrás, jorge andrade disse:



 

Editado 16 Julho, 2018 por jorge andrade
excluir parte

[Daniel Simoes]

Obrigado @jorge andrade, ótimo material, seria importante copiar a URL original...

[jorge andrade]

Daniel, obrigado por permitir divulgar material de ajuda nas elucidações de dúvidas. Não coloquei pq como vc sabe,  a OOBJ é uma empresa do meio e alguns podem achar divulgação de concorrentes, quando na verdade a intenção é dirimir dúvidas e diminuir enxurradas de post sobre assunto, segue abaixo o link da base de conhecimento.

https://www.oobj.com.br/bc/

[]s,

[Valterrui Souza]

Boa tarde , bom material, mais desta forma explicada acima, não sairá o valor na duplicata que devo receber, pois já que os valores da duplicatas , é baseadas no total da nf-e

[jorge andrade]

6 horas atrás, Valterrui Souza disse:

Boa tarde , bom material, mais desta forma explicada acima, não sairá o valor na duplicata que devo receber, pois já que os valores da duplicatas , é baseadas no total da nf-e

Valteurui, boa noite

Eu acho que as explicações estão corretas, e o valor da duplicata será conforme especificado no trecho do xml, porém, eu achei estranho o fato das tags grifadas abaixo, ao meu ver, estarem com informações em desacordos com o meio de pagamento:

 

!-- Dados da cobrança da NF-e -->

<cobr>

    <fat>

        <nFat>00020027</nFat>

        <!-- Valor original da fatura -->

        <vOrig>1983.93</vOrig>

        <!-- Valor do desconto da fatura -->

        <vDesc>0.00</vDesc>

        <!-- Valor líquido da fatura -->

        <vLiq>1983.93</vLiq>

    </fat>

    <dup>

        <nDup>0000001</nDup>

        <dVenc>2018-05-16</dVenc>

        <!-- Valor da duplicata -->

        <vDup>1983.93</vDup>

    </dup>

</cobr>

<!-- Dados de Pagamento. -->

<pag>

    <detPag>

        <tPag>14</tPag> - Se eu não estiver enganado, refere-se a DUPLICATA MERCANTIL

        <vPag>1983.93</vPag>

        <card> - Especificado em pagamentos com uso de cartões

            <tpIntegra>2</tpIntegra>

        </card>

    </detPag>

    <vTroco>0.00</vTroco>

</pag>

 

[]s,

[Valterrui Souza]

Resolvi o caso,  coloquei o valor líquido que era o maior valor,  no valor original e no valor líquido propriamente dito, pois precisava que a duplicata , correspondesse  com o valor líquido,