Bematech MP 4200 TH FI - dados da redução - imposto vs base

jjw.roberto · 11 Julho, 2018

Pessoal, boa tarde.

Um cliente entrou em contato com a gente informando uma divergência nos relatórios de fechamento de caixa.

Fomos verificar os dados da Redução Z e notamos que essa impressora deles, uma Bematech MP 4200 TH FI, está retornando para o comando ECF.DadosReducaoZ os valores dos Impostos ao invés da Base de Cálculo.

Todas as outras ECFs sempre retornam na sessão [Aliquotas] o valor de base de cálculo, somente a Bematech que está retornando o valor do imposto. Veja abaixo:

[ECF]
DataECF = 30/06/18
DataMovimento = 30/06/18
NumSerie = BE111710101110022221
NumECF = 003
NumLoja = 001
NumCOOInicial = 000006277
NumCOO = 006293
NumCRZ = 000255
NumCRO = 000002
NumGNF = 002791
NumCCF = 002951
NumCFD = 000000
NumCDC = 000000
NumGRG = 001400
NumNFC = 000004
NumGNFC = 000004
NumCFC = 000001
NumNCN = 000003
NumCCDC = 000000

[Totalizadores]
VendaBruta = 1908,60
VendaLiquida = 1866,00
GrandeTotal = 1113318,48
TotalDescontos = 27,60
TotalCancelamentos = 15,00
TotalAcrescimos = 0,00
TotalDescontosISSQN = 0,00
TotalCancelamentosISSQN = 0,00
TotalAcrescimosISSQN = 0,00
TotalNaoFiscal = 209,00
TotalDescontosOPNF = 0,00
TotalCancelamentosOPNF = 0,00
TotalAcrescimosOPNF = 0,00
TotalTroco = 0,00

[Aliquotas]
01T1700 = 74,53
02T0514 = 0,00
03T0880 = 61,60

[OutrasICMS]
TotalICMS = 136,13
TotalSubstituicaoTributaria = 727,59
TotalNaoTributado = 0,00
TotalIsencao = 0,00
TotalSubstituicaoTributariaISSQN = 0,00
TotalNaoTributadoISSQN = 0,00
TotalIsencaoISSQN = 0,00

[NaoFiscais]
1 _FUNDO DE TROCO = 0,00
2 _SANGRIA = 0,00
3 _RECEBIMENTO = 209,00
4 _SUPRIMENTO = 0,00
CON_FUNDO DE TROCO = 0000
CON_SANGRIA = 0000
CON_RECEBIMENTO = 0001
CON_SUPRIMENTO = 0000


[RelatoriosGerenciais]
1 _ParÔmetros Programados = 0000
2 _TRANSACO TEF = 0000
3 _TRANSACO DAV = 0000
4 _DAV OS = 0000
5 _PAF ECF = 0000
6 _DEMAIS = 0000

[MeiosDePagamento]
1 _Dinheiro = 709,00
2 _A PRAZO = 446,00
3 _CHEQUE = 700,00
4 _CARTAO CREDITO = 0,00
5 _CARTAO DEBITO = 220,00
6 _FINANCIAMENTO = 0,00

2018-06-30 11:58:55.099 DEBUG 8200 --- [http-nio-3333-exec-2] b.c.j.b.pdv.service.ReducaoZService      : [ECF]
DataECF = 30/06/18
DataMovimento = 30/06/18
NumSerie = BE111710101110022221
NumECF = 003
NumLoja = 001
NumCOOInicial = 000006277
NumCOO = 006293
NumCRZ = 000255
NumCRO = 000002
NumGNF = 002791
NumCCF = 002951
NumCFD = 000000
NumCDC = 000000
NumGRG = 001400
NumNFC = 000004
NumGNFC = 000004
NumCFC = 000001
NumNCN = 000003
NumCCDC = 000000

[Totalizadores]
VendaBruta = 1908,60
VendaLiquida = 1866,00
GrandeTotal = 1113318,48
TotalDescontos = 27,60
TotalCancelamentos = 15,00
TotalAcrescimos = 0,00
TotalDescontosISSQN = 0,00
TotalCancelamentosISSQN = 0,00
TotalAcrescimosISSQN = 0,00
TotalNaoFiscal = 209,00
TotalDescontosOPNF = 0,00
TotalCancelamentosOPNF = 0,00
TotalAcrescimosOPNF = 0,00
TotalTroco = 0,00

[Aliquotas]
01T1700 = 74,53
02T0514 = 0,00
03T0880 = 61,60

[OutrasICMS]
TotalICMS = 136,13
TotalSubstituicaoTributaria = 727,59
TotalNaoTributado = 0,00
TotalIsencao = 0,00
TotalSubstituicaoTributariaISSQN = 0,00
TotalNaoTributadoISSQN = 0,00
TotalIsencaoISSQN = 0,00

[NaoFiscais]
1 _FUNDO DE TROCO = 0,00
2 _SANGRIA = 0,00
3 _RECEBIMENTO = 209,00
4 _SUPRIMENTO = 0,00
CON_FUNDO DE TROCO = 0000
CON_SANGRIA = 0000
CON_RECEBIMENTO = 0001
CON_SUPRIMENTO = 0000


[RelatoriosGerenciais]
1 _ParÔmetros Programados = 0000
2 _TRANSACO TEF = 0000
3 _TRANSACO DAV = 0000
4 _DAV OS = 0000
5 _PAF ECF = 0000
6 _DEMAIS = 0000

[MeiosDePagamento]
1 _Dinheiro = 709,00
2 _A PRAZO = 446,00
3 _CHEQUE = 700,00
4 _CARTAO CREDITO = 0,00
5 _CARTAO DEBITO = 220,00
6 _FINANCIAMENTO = 0,00

Em anexo a foto da Redução Z para comparar.

No caso, era esperado para a alíquota 01T1700 o valor de 438,41 e não 74,53

O que posso fazer nesse caso?