FRETE POR CONTA

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BOM DIA!!

Tenho um cliente que foi multado por que no campo da nota fiscal frete por conta, esta preenchido 1-DEST/REM

Será que alguém pode me ajudar?

Grato!

 

[Juliomar Marchetti]

Está usando o componente ou o monitor?

se for o componente está usando fast ou fortes report?

[André Ferreira de Moraes]

O componente segue oq está no manual.

Fonte: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=URCYvjVMIzI=

[Italo Giurizzato Junior]

Bom dia a todos,

André, na versão 4.00 isso mudou veja:

 

[Amarildo de Matos]

Bom dia..

Realmente, no 3.10. esta assim..  e na versao 4.00 mudaram.. entao acho que isso nao poderia gerar multa,ainda mais que ainda 4.0 nao é obrigatorio . Sugiro, mostrar isso ao Cliente, para ver , que o problema nao esta no software, e sim no Sefaz. 

Sugiro, arrumar o Danfe, e imprimir novamente,e com isso tentar reverter a multa.

quanto ao Xml, essa informação esta correta.

Veja bem. no xml, nao vai a informaçao escrita, somente o código.

Agora, se o codigo for diferente, do que vou colocar no xml, entao sugiro uma Carta de Correção.

 

      <transp>
        <modFrete>0</modFrete>
      </transp>
 

 

 

 

 

 

O que podera fazer para o teu cliente, é pedir para Fazer uma Carta de Correção.. e ai brigar, para não pagar a multa.

 

Valeu..

Editado 12 Julho, 2018 por Amarildo de Matos

[Daniel Simoes]

Já aplicamos uma modificação para que considere o texto correto na NFe 4.0...

@Rafael Dias, isso já está no SVN, ou está preso no nosso "refactoring" ?

Se estiver preso, por favor faça um merge com os fontes atuais, para podemos subir apenas esse ajuste ao SVN

[Rafael Dias]

Esta melhoria já se encontra disponível no SVN @Daniel Simoes