NFe devolução Empresa Simples

[hintz]

Procurei no forum, mas não encontrei algo que me ajudasse.

Tenho um cliente que é do Simples. Recebeu uma NFe de um fornecedor com CST 551 Diferido, com base de calculo reduzido

em 33,333%. Preciso fazer uma NFe de devolução desta nota. O problema é que o Fornecedor quer a NFe  de devolução ijual

a NFe que ele emitiu. Base de Calculo 1.198,80, ICM 143,87 (somente o ICM esta reduzido), Vlr Total 1.198,80. Não sei como proceder a 

devolução, pois para devolver deve-se usar o CSOSN 900. Com e quais as TAGs da NFe que tenho que informar para poder fazer essa devolução?

Agradeço qualquer ajuda.

Att. João Hintz

[RicardoVoigt]

38 minutos atrás, hintz disse:

Agradeço qualquer ajuda.

Boa noite

Para empresa do simples nacional destacar valores de icms deve ser usado o CSOSN 900 q tem todos os campos possiveis... teoricamente eh so repetir os valores... % de reduc, bc, % e valor do icms...

Att

Ricardo

[Amarildo de Matos]

O Ideal Nesse caso é sempre Conversar com o Contador.. Mande o pdf, e o xml, para o Contador, que com certesa, ele vai dar todas as coordenadas para Fazer essa Nota Fiscal.. 

[hintz]

2 horas atrás, RicardoVoigt disse:

Boa noite

Para empresa do simples nacional destacar valores de icms deve ser usado o CSOSN 900 q tem todos os campos possiveis... teoricamente eh so repetir os valores... % de reduc, bc, % e valor do icms...

Att

Ricardo

Ja fiz isso. Mas na hora de gerar o XML pelo componente AcbrNfe ele não coloca os campos necessários. Somente aceita ICM integral ou com Base de Calculo reduzida. Eu preciso todos os campos cfe. exemplo abaixo, que é o que veio na NFe do fornecedor.

-<imposto>
    -<ICMS>
      -<ICMS51>
           <orig>5</orig>
           <CST>51</CST>
           <modBC>3</modBC>
           <vBC>99.90</vBC>
           <pICMS>18.0000</pICMS>
           <vICMSOp>17.98</vICMSOp>
           <pDif>33.3148</pDif>
           <vICMSDif>5.99</vICMSDif>
           <vICMS>11.99</vICMS>
       </ICMS51>

[Amarildo de Matos]

Boa noite..

o Ideal é o seguinte: Mande o Xml do Fornecedor, mande o Ini, que voce criou, para gerar o Xml, para em cima disso avaliar..o que tem de fazer.. pode ser?

[RicardoVoigt]

Pois eh... assim agora so uma assessoria contábil mesmo pra dizer... csosn900 nao tem os campos de diferimento cst 51...

Acho q de algum jeito vc vai acabar enviando com vicms=11.99 mas não sei como vc vai chegar nesse valor... (vbc * picms)

Att

Ricardo