Erro ao informar os campos pRedBCEfet, VBCEfet, PICMSEfet e vICMSEfet

[Juninho]

Bom dia!

Estou efetuando testes para implantação dos novos campos de ICMS Efetivo(pRedBCEfet, VBCEfet, PICMSEfet e vICMSEfet) criados pela Nota Técnica 1.60.

Esta me retornando o seguinte erro: "Falha no Schema XML do lote de NFe".  Já fiz o procedimento de atualização da pasta Schemas ...\Exemplos\ACBrDFe\Schemas\NFe

Alguém com mesmo problema?

Segue o xml que estou tentando enviar.

Obrigado;

35180718539516000174550010000020881000020884-nfe.xml

[Juninho]

Consegui efetuar a transmissão da NF-e.

O problema está no servidor, só foi permitido a emissão no servidor SVC AN - Tipo de emissão 6.

 

Vi também esse outro tópico referente a ICMS Efetivo, se alguém precisar de modelo pode pegar o xml postado anteriormente que vai

emitir certinho no ambiente SVC AN - Tipo de emissão 6.

[Leao]

Olá, sobre icms efetivo (Maranhão), sobre esse exemplo alguém pode me explicar esses campos:

            <ICMSSN500>
              <orig>0</orig>
              <CSOSN>500</CSOSN>
              <pRedBCEfet>66.6700</pRedBCEfet>            como chegou a esse valor 66.66700
              <vBCEfet>666.70</vBCEfet>                             Esse
              <pICMSEfet>18.0000</pICMSEfet>                 
              <vICMSEfet>120.01</vICMSEfet>
            </ICMSSN500>

Obrigado,

 

 

 

[Juninho]

Boa tarde, Leao

Entrei em contato com algumas pessoas aqui da cidade e não encontrei a maneira correta desse cálculo.

Deixei o campo aberto e toda responsabilidade do pessoal da contabilidade passar para o cliente.

O Servidor não está validando valores, achei melhor fazer dessa maneira por enquanto.

[Leao]

Olá Juninho, tô vendo isso com contadores e estão tendo dificuldades, imagina nós.....

 

Obrigado

[vanessa.osaka]

Pelo que vi com a contadora aqui esse campo se refere a uma redução aplicada a esse CST 60 ou CSOSN 500

Colocaria a redução nesse campo: pRedBCEfet ;

A base dos produtos já fazendo a redução do campo anterior, no caso  66.67% => vBCEfet;

Ai a alíquota do ICMS Normal poe aqui: pICMSEfet

E o valor de base* aliquota nesse campo: vICMSEfet

 

Espero ter ajudado.

 

 

[Leao]

Olá, poderia fazer um exemplo, pois conforme acima não bate.

 

[Juninho]

Já um contador aqui da cidade passou com cálculo que parece da substituição e teria um MVA para efetuar o cálculo.

Redução, MVA, Base de Cálculo, Alíquota e Valor.

Da maneira que ele passou ficaria assim...

Base de Calc. = (Total Item - Redução Base de Cálculo%) + MVA%
Valor = Base de Calc. * Aliquota%

Pode ser que esse cálculo seja diferente para cada estado.

Editado 24 Julho, 2018 por Juninho

[Leao]

Olá Juninho, rapaz é isso que os contadores estão com dificuldade, estou três e até agora nada. Essa redução....

Alguém tiver alguma informação agradeço.

 

[André Anselmo]

Aqui no estado de PE as NFe emitidas na versão 4.0 começaram hoje a validar estes campos. Estou com o mesmo problema para saber como calcular estes valores.

[Glauberth Sampaio]

Aqui no maranhão também o mesmo problema, e tudo acontecendo antes do Prazo

[Juninho]

Bom dia!

Acabei de ler um artigo falando sobre o cálculo.

Exemplo:

1. Uma mercadoria é vendida pelo fabricante por R$100,00 e a margem de valor agregado (MVA) ou Índice de Valor Adicionado Setorial (IVA-ST) é de 50%.

2. A Alíquota interna é de 18%

3. A base de cálculo da retenção será de R$150,00 e o ICMS suportado pelo contribuinte substituído será de R$27,00 (incidente na operação própria do fabricante substituído R$18,00 e ICMS retido R$9,00)

4. O ICMS Efetivo nesse caso é de R$27,00.

Colocar aqui o link do artigo se alguém quiser ler o conteúdo, tem informações importantes.

http://tsdn.tecnospeed.com.br/blog-da-tecnospeed/post/icms-efetivo-o-que-e-e-por-que-foi-inserido-na-nf-e

Editado 31 Julho, 2018 por Juninho