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851 - Rejeição: Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura

Níssius Ribas

Por Níssius Ribas
em ACBrNFe

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  • Este tópico foi criado há 2179 dias atrás.
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Níssius Ribas Contributor

Níssius Ribas

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Opa!!

Estou com rejeição: 851 - Rejeição: Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura

O que pode ser, os valores estão certo pelo que pude notar e os clientes estão trancados.

XML 

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      <infAdic>
         <infCpl>I - DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NAO GERA DIREITO DE CRED FISCAL DE IPI. PERMITE O APROV.DO CREDITO DE ICMS NO VALOR R$ 6,64 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,69%,NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006</infCpl>
      </infAdic>
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   </Signature>
</NFe>

 

Ronie Oliveira Rookie

Ronie Oliveira

Postado
Postado

Se informado o grupo de Parcelas de cobrança (tag:dup, Id:Y07) e a soma do valor das parcelas (vDup, id: Y10) difere do Valor Líquido da Fatura (vLiq, id:Y06). Obs.: Implementação futura em ambiente de produção a partir de 02-jul-2018

  • Obrigado 1
Wagner Correa da Silva Newbie

Wagner Correa da Silva

Postado
Postado

Também estou com esse problema, o que percebi foi que não está gerando as tags abaixo, e pelo visto no XML acima enviado pelo Nissius Ribas também não gerou essa tag.

<!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e -->
<cobr>
    <fat>
        <!-- Valor líquido da fatura -->
        <vLiq>123.45</vLiq>
    </fat>
Maiquel Rising Star

Maiquel

Postado
Postado (editado)

Tem um tópico comentando de uma situação parecida.

 

Editado por Maiquel

Maiquel Parisotto

 

"Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vêem"

MTeste Apprentice

MTeste

Postado
Postado
6 horas atrás, Níssius Ribas disse:

Opa!!

Estou com rejeição: 851 - Rejeição: Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura

O que pode ser, os valores estão certo pelo que pude notar e os clientes estão trancados.

XML 


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         <IE>149800206115</IE>
         <email>[email protected]</email>
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      <det nItem="1">
         <prod>
            <cProd>7</cProd>
            <cEAN />
            <xProd>PRODUTO - Trofeu personalizado</xProd>
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         </prod>
         <imposto>
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                  <orig>0</orig>
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                  <vCredICMSSN>6.64</vCredICMSSN>
               </ICMSSN101>
            </ICMS>
            <PIS>
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               </PISOutr>
            </PIS>
            <COFINS>
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                  <CST>99</CST>
                  <vBC>180.00</vBC>
                  <pCOFINS>0.00</pCOFINS>
                  <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
               </COFINSOutr>
            </COFINS>
         </imposto>
      </det>
      <total>
         <ICMSTot>
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            <vICMS>0.00</vICMS>
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            <vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet>
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            <vSeg>0.00</vSeg>
            <vDesc>0.00</vDesc>
            <vII>0.00</vII>
            <vIPI>0.00</vIPI>
            <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
            <vPIS>0.00</vPIS>
            <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
            <vOutro>0.00</vOutro>
            <vNF>180.00</vNF>
            <vTotTrib>54.29</vTotTrib>
         </ICMSTot>
      </total>
      <transp>
         <modFrete>9</modFrete>
      </transp>
      <cobr>
         <dup>
            <nDup>5419/1</nDup>
            <dVenc>2018-07-17</dVenc>
            <vDup>180.00</vDup>
         </dup>
      </cobr>
      <pag>
         <detPag>
            <tPag>14</tPag>
            <vPag>180.00</vPag>
         </detPag>
      </pag>
      <infAdic>
         <infCpl>I - DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NAO GERA DIREITO DE CRED FISCAL DE IPI. PERMITE O APROV.DO CREDITO DE ICMS NO VALOR R$ 6,64 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,69%,NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006</infCpl>
      </infAdic>
   </infNFe>
   <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
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         </X509Data>
      </KeyInfo>
   </Signature>
</NFe>

 

Tive o mesmo erro, isso está valendo a partir de hoje (02/07/2018). Mas se colocar os dados da fatura (tag fat), a nfe é autorizada normalmente.

Desta forma pelo que entendi, a Sefaz agora está obrigando a informar os dados da fatura quando se informa os dados da duplicata (tag dup). Só que não vi nenhum ligar da nota técnica dizendo isso.

Geizon T. Newbie

Geizon T.

Postado
Postado

Boa tarde,

Estou com o mesmo problema (SEFAZ-RS) 

<cobr>
  <fat>
    <nFat>1575673</nFat>
    <vOrig>60.18</vOrig>
    <vLiq>60.18</vLiq>
  </fat>
  <dup>
    <nDup>1575673/1</nDup>
    <dVenc>2018-08-01</dVenc>
    <vDup>20.06</vDup>
  </dup>
  <dup>
    <nDup>1575673/2</nDup>
    <dVenc>2018-08-31</dVenc>
    <vDup>20.06</vDup>
  </dup>
</cobr>
<pag>
  <detPag>
    <indPag>1</indPag>
    <tPag>01</tPag>
    <vPag>20.06</vPag>
  </detPag>
  <detPag>
    <tPag>05</tPag>
    <vPag>40.12</vPag>
  </detPag>
</pag>

Dessa forma me retorna o erro: 851 - [Simulacao] Rejeicao: Soma do valor das parcelas difere do Valor Liquido da Fatura

Como estão resolvendo?

Esse problema ocorre em vendas com valor de entrada e o restante a prazo, onde gera as duplicatas.

Saulo Oliveira Newbie

Saulo Oliveira

Postado
Postado
14 minutes ago, Geizon T. said:

Boa tarde,

Estou com o mesmo problema (SEFAZ-RS) 


<cobr>
  <fat>
    <nFat>1575673</nFat>
    <vOrig>60.18</vOrig>
    <vLiq>60.18</vLiq>
  </fat>
  <dup>
    <nDup>1575673/1</nDup>
    <dVenc>2018-08-01</dVenc>
    <vDup>20.06</vDup>
  </dup>
  <dup>
    <nDup>1575673/2</nDup>
    <dVenc>2018-08-31</dVenc>
    <vDup>20.06</vDup>
  </dup>
</cobr>
<pag>
  <detPag>
    <indPag>1</indPag>
    <tPag>01</tPag>
    <vPag>20.06</vPag>
  </detPag>
  <detPag>
    <tPag>05</tPag>
    <vPag>40.12</vPag>
  </detPag>
</pag>

Dessa forma me retorna o erro: 851 - [Simulacao] Rejeicao: Soma do valor das parcelas difere do Valor Liquido da Fatura

Como estão resolvendo?

Esse problema ocorre em vendas com valor de entrada e o restante a prazo, onde gera as duplicatas.

A soma das tag vDup tem que está na tag vOrig. No meu caso coloquei as tags vOrig e vLiq com o mesmo valor.]

O seu XML deve ficar assim 

<cobr>
  <fat>
    <nFat>1575673</nFat>
    <vOrig>40.12</vOrig>
    <vLiq>40.12</vLiq>
  </fat>
  <dup>
    <nDup>1575673/1</nDup>
    <dVenc>2018-08-01</dVenc>
    <vDup>20.06</vDup>
  </dup>
  <dup>
    <nDup>1575673/2</nDup>
    <dVenc>2018-08-31</dVenc>
    <vDup>20.06</vDup>
  </dup>
</cobr>
<pag>
  <detPag>
    <indPag>1</indPag>
    <tPag>01</tPag>
    <vPag>20.06</vPag>
  </detPag>
  <detPag>
    <tPag>05</tPag>
    <vPag>40.12</vPag>
  </detPag>
</pag>
Geizon T. Newbie

Geizon T.

Postado
Postado

Mas ai fica meio estranho não acha? por que o real valor da minha fatura é R$ 60.18, porém como teve um pagamento de entrada (R$ 20.06), restou 2 duplicatas no valor de R$ 20.06 também...

Alterando da forma que você falou, parece que a fatura seria de apenas R$ 40.12

O que me diz?

Saulo Oliveira Newbie

Saulo Oliveira

Postado
Postado
4 minutes ago, Geizon T. said:

Mas ai fica meio estranho não acha? por que o real valor da minha fatura é R$ 60.18, porém como teve um pagamento de entrada (R$ 20.06), restou 2 duplicatas no valor de R$ 20.06 também...

Alterando da forma que você falou, parece que a fatura seria de apenas R$ 40.12

O que me diz?

No meu sistema quando tenho um pagamento de entrada, lanço uma duplicata a vista(data de vencimento = data de emissão) . Deste modo você pode colocar o valor da fatura de 60,18. 

 

RezendeGO Apprentice

RezendeGO

Postado
Postado

Estou acompanhando essa discussão de vocês e também tenho dúvidas nessa questão,

Pois fui orientado a detalhar também a parcela a vista no grupo das parcelas, assim nesse exemplo que você passou acima de acordo que fiquei entendendo teria lá as 3 parcelas detalhadas no grupo das parcelas e o vOrig e vLiq teria o total delas, ou seja, R$ 60,18

Mas muito estranho achei ter que enviar parcela a vista com detalhamento no grupo de parcelas...

Pois qual seria o número da parcela 001??? mas foi a vista 000.... e o vencimento seria hoje? teria que ser pois foi a vista...

Mas sobre essa data de vencimento inclusive vi notícias que tinham algumas SEFAZ recusando no dia de hoje vencimento com data igual a de emissão o bug de validação na SEFAZ seria porque para comparar a data de vencimento com a data de emissão a SEFAZ não estava considerando data e hora para a data de vencimento....

Ainda não tá claro para mim isso...

centuryinf Rising Star

centuryinf

Postado
Postado

Bom dia  resolvi este problema aqui

informando o valor

vorig   =   vliq

parece que estao validando as faturas com o vorig  e nao com o vliq

produtos 800,00  + 80,00 IPI  = 880,00

VORIG=880,00

VLIQ=880,00

 

PASSOU NORMAL

 

RezendeGO Apprentice

RezendeGO

Postado
Postado

Colega do jeito que vc enviou aí passa mesmo pois o vOrig e o vLiq estão batendo com o vNF!

Mas e você como envia as parcelas a vista nesse grupo aí?  ou vc envia somente parcelas a prazo?

Vamos supor nessa venda aí de R$ 880,00 vamos imaginar que R$ 280.00 fosse a vista 

e o restante dividido em 3 parcelas de 200,00?

Como ficaria o seu grupo de cobranças detalhamento de pagamentos???

  • 5 meses depois ...
  • Administradores
Juliana Tamizou Veteran

Juliana Tamizou

Postado
  • Administradores
Postado

Bom dia.

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Juliana Tamizou

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